岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)2020年決算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員科目一考試；
4、面向社會(huì)，面向群眾開(kāi)展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門(mén)科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開(kāi)展警衛(wèi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算，共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開(kāi)中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車(chē)管所、駕管所�，F(xiàn)大隊(duì)在職人員共182人，其中聘用人員為108人，離退休人員11人。
第二部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)3211.54萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金169.12萬(wàn)元）與上年收入總計(jì)相比增加 612.41萬(wàn)元 增長(zhǎng)23 % 、增加的主要原因是2020年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平，增加了輔警的人員經(jīng)費(fèi)，新購(gòu)入警車(chē)及紅綠燈一批，增加了固定資產(chǎn)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
2020年度支出總計(jì)3211.54萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金252.07萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)26.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要是因?yàn)?020年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平，增加了輔警的人員經(jīng)費(fèi)，新購(gòu)入警車(chē)及紅綠燈一批，增加了固定資產(chǎn)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3042.42萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入3002.42萬(wàn)元，占98.69%；其他收入40萬(wàn)元，占1.31%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年大隊(duì)全年支出2959.47萬(wàn)元，其中，基本支出2562.55萬(wàn)元，占86.58%；項(xiàng)目支出396.92萬(wàn)元，占13.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3002.42萬(wàn)元，與上年相比，增加180.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%，主要是因?yàn)樵黾拥闹饕蚴?020年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2916.02萬(wàn)元，與上年相比，增加55.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)2%，主要是因?yàn)榇箨?duì)舊警車(chē)報(bào)廢，新購(gòu)入警車(chē)一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)；中隊(duì)建設(shè)及信息化建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2916.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.53%，比2019年度增加55.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%。支出增加的主要因素是2020年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平；大隊(duì)舊警車(chē)報(bào)廢，新購(gòu)入警車(chē)一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)；中隊(duì)建設(shè)及信息化建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2916.02萬(wàn)元，其中，公共安全支出2916.02萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2624.21萬(wàn)元，支出決算為2916.02萬(wàn)元，其中，完成年初預(yù)算的111.12%。其中：
1、公共安全支出—公安—行政運(yùn)行
年初預(yù)算為59.8萬(wàn)元，支出決算為135.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的226.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槎喑霾糠謶?yīng)列入一般執(zhí)法辦案。
2、公共安全支出—公安—信息化建設(shè)
年初預(yù)算為350萬(wàn)元，支出決算為324.6萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋盒畔⒒ㄔO(shè)為未完工項(xiàng)目。
3、公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案
年初預(yù)算為2214.41萬(wàn)元，支出決算為2329.08萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位從事行政執(zhí)法、偵查辦案追加了預(yù)算。
5、公共安全支出—公安—其他公安支出
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政追加了其他公安方面的預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2546.68萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1140.81萬(wàn)元，占比39.12%，比上年預(yù)算增加65.87萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。日常公用經(jīng)費(fèi)1405.86萬(wàn)元，占比61.88%，比上年預(yù)算增加78.48萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出136.23萬(wàn)元，2020年初預(yù)算168萬(wàn)元，完成比年初預(yù)算的81.09%，比2020年年初預(yù)算減少31.77萬(wàn)元，減少23.32%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2、公務(wù)接待費(fèi)決算支出為2.17萬(wàn)元，預(yù)算支出為3.00萬(wàn)元，接待人數(shù)4人/次，接待次數(shù)為42次，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算支出為134.06萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)38.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)95.2萬(wàn)元），預(yù)算支出為165.00萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)165.00元），與預(yù)算相比減少30.94萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加38.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少69.8萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車(chē)輛不滿(mǎn)足執(zhí)法辦案需求，臨時(shí)增加購(gòu)車(chē)計(jì)劃，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少主要中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出136.23.00萬(wàn)元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出增加26.53萬(wàn)元，其中：比上年公務(wù)接待費(fèi)決算支出增加2.17萬(wàn)元，接待人數(shù)4人/次，接待次數(shù)為42次，主要原因是增加了辦案等接待開(kāi)支，比上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算支出109.7萬(wàn)元增加24.36萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置增加12.06萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12.3萬(wàn)元），主要原因是增加了大隊(duì)公務(wù)車(chē)辦案開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出136.23萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待2.17萬(wàn)元，公務(wù)接待人數(shù)4人/次、接待次數(shù)為42次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為134.06萬(wàn)元，其中購(gòu)置金額為38.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.2萬(wàn)元，（包括油料費(fèi)64.03萬(wàn)元、修理費(fèi)21.25萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.92萬(wàn)元）更新公務(wù)用車(chē)4輛，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為13輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本大隊(duì)2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年度本單位整體支出2959.47萬(wàn)元，其中：
（一）基本支出
2020年本大隊(duì)基本支出2562.55萬(wàn)元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出1,140.81萬(wàn)元，日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)1421.74 萬(wàn)元�；局С鲋小叭苯�(jīng)費(fèi)支出368.46萬(wàn)元，包括（1）公務(wù)接待費(fèi)2.17萬(wàn)元，比縣財(cái)監(jiān)年初核定基數(shù)3萬(wàn)元減少0.83萬(wàn)元；（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)95.2萬(wàn)元，按全大隊(duì)實(shí)有公務(wù)用車(chē)計(jì)算，平均每輛車(chē)耗費(fèi)7.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算以?xún)?nèi)；2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)38.86萬(wàn)元，主要是購(gòu)置新車(chē)。（3）全局因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)為“零”。評(píng)價(jià)年度內(nèi)全局“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況較好。
（二）專(zhuān)項(xiàng)支出
2020年全局專(zhuān)項(xiàng)支出396.92萬(wàn)元，其主要項(xiàng)目包括：辦案支出、信息化建設(shè)等
三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
全年全縣交通秩序得到良好整治、交通違法行為得到及時(shí)糾正，單位整體績(jī)效評(píng)分98分。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1405.86萬(wàn)元，比2019年增加78.48萬(wàn)元，降低5.91%。主要原因是：增加了車(chē)輛維修等開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020 年度政府采購(gòu)支出總額538.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出141.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出396.92萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為538.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額538.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
2020年一般性支出決算共計(jì)1264.06萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)49.71萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.64萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)1.99萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)1.99萬(wàn)元、電費(fèi)36.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)62.38萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)22.19萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)65.08萬(wàn)元、租賃費(fèi)66.86萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.43萬(wàn)元（用于參加交警系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為省市交警系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.17萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)78.68萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)23.82萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)277.33萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)247.62萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用52.77萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出142.26萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
