目錄
第一部分 岳陽縣交警大隊2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 岳陽縣交警大隊部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 交警大隊2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，并負(fù)責(zé)機動車駕駛員科目一考試；
4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我大隊共內(nèi)設(shè)股所隊16個：內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。現(xiàn)大隊在職人員共154人，其中聘用人員為82人。離退休人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)1666.3萬元，其中經(jīng)費撥款為407.3萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款為1259萬元。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1666.3萬元，比上年預(yù)算減少313.05萬元，減少15%；全部為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費撥款撥款407.3萬元，比上年預(yù)算減少372.05萬元，減少47%； 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1259萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加了59萬元。收入增加原因：輔警人員增加，相應(yīng)開支增加。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1666.3萬元，比上年預(yù)算減少313.05萬元，減少15 %；其中：公共安全支出為1666.3萬，支出減少主要原因：2019年減少了檢驗檢測鑒定費、輔警工資、車輛拖拽施救及停車保管費等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年岳陽縣交警大隊一般公共預(yù)算撥款收入1666.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為1666.3萬，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
本單位2019年度無項目支出預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款為971.6萬元，比2018年預(yù)算減少27.05萬元，減少2%。減少的主要原因是人員變動，干警人數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為169萬元，比2018年增加52萬元，增長了44.44%�？傮w增加的主要原因是：公務(wù)用車新車油耗提高，部分警車?yán)匣�，維修保養(yǎng)費增加。其中：
（1）公務(wù)接待費5萬元，同比2018年公務(wù)接待費12萬元，減少費用7萬元，嚴(yán)格落實中央規(guī)定，控制公務(wù)接待開支。
（2）公務(wù)用車運行維護費164萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費164萬元），公務(wù)用車保有量11輛，同比2018年公務(wù)用車運行維護費105萬元，增加59萬元，增加56.19%，主要原因是公務(wù)用車新車油耗提高，部分警車?yán)匣�，維修保養(yǎng)費增加。
（3）2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。
（三）政府采購情況
政府采購支出合計620萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算280萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元，政府采購工程預(yù)算220萬元。主要原因：采購貨物：2019年將新增一個交通指揮中心，更新一批電子監(jiān)控設(shè)備；采購服務(wù)：交通事故檢驗檢測鑒定費、車輛拖拽施救及停車保管費等；采購工程：城關(guān)中隊、新墻中隊、新開中隊將進(jìn)行辦公室改造和院落維修,整個采購授予中小企業(yè)的合同金額為620萬元，占政府采購支出總金額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛11輛；房屋建筑物465萬元，通用設(shè)備608萬元，專用設(shè)備929萬元，家具用具7萬元。2019年一般公共預(yù)算無購置車輛計劃。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本單位無重點績效評價項目預(yù)算。
2019年單位部門整體預(yù)算績效目標(biāo)總額1666.3萬。沒有重點績效評價項目。岳陽縣交警大隊2019年以建國七十周年交通安保為主線，以省總隊、市支隊，縣委縣政府和縣局中心工作為抓手，壓事故，保暢通，強服務(wù)，細(xì)化工作任務(wù)，強化工作舉措，在爭先創(chuàng)優(yōu)上做出成效。圍繞農(nóng)村、城市二大主戰(zhàn)場，緊扣主題主線，緊抓問題短板，聚焦主責(zé)主業(yè)，緊抓“兩客一危一貨”、校車、掛車、農(nóng)村面包車、“營轉(zhuǎn)非”大客車等八類重點車輛，通過源頭清理與路面嚴(yán)管相結(jié)合，嚴(yán)查違法與宣傳警示相結(jié)合，部門牽頭與社會共治相結(jié)合，超前預(yù)防與高效應(yīng)急相結(jié)合，全警動員、全力以赴開展源頭隱患清零、路面秩序凈化、農(nóng)村安全守護、宣傳警示曝光、社會協(xié)同共治等五大行動。
（一）狠抓國慶安保。今年是新中國成立七十周年的大慶之年，全體民警和輔警要提高思想認(rèn)識，加強協(xié)作配合，圍繞中心工作和專項行動加大工作力度，從方案預(yù)案、勤務(wù)部署、隊伍管理等方面細(xì)化工作措施，明確責(zé)任分工，加強信息報送，維穩(wěn)保障再加力，確保全縣道路交通安全暢通有序。
（二）拓展交管渠道。以縣道交委為平臺，進(jìn)一步強化我縣道路交通安全社會化管理。一是進(jìn)一步強化派出所管理交通職能；二是進(jìn)一步強化農(nóng)村交管信息平臺建設(shè)，及時收集并上傳工作信息；三是切實發(fā)揮兩站兩員作用，增大輻射面和管控面，解決節(jié)假日擁堵問題。
（三）強化酒駕整治。酒駕案整治將成為今年常態(tài)化工作。各中隊務(wù)必下大力氣，勤動腦，勤研判，勤管控，定點查緝與流動執(zhí)法、滾動巡邏、精準(zhǔn)攔截相結(jié)合。
（四）深化交通宣傳。創(chuàng)新交通安全宣傳教育，充分發(fā)揮各類交通安全宣傳陣地作用，及時更新警示提示內(nèi)容，推動交通安全宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)網(wǎng)絡(luò)；積極推動“暢行安全路 幸福奔小康”文明交通進(jìn)村入戶宣教活動和文明交通進(jìn)駕校“五個一”活動；策劃“安全生產(chǎn)月”“12.2交通安全宣傳日”活動；開展向重點駕駛?cè)�、運輸企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理責(zé)任人等三類重點群體精準(zhǔn)提示教育。
（五）聚焦中心工作。一是全國文明城市創(chuàng)建要進(jìn)一步加大力度；二是掃黑除惡專項斗爭攻堅仗；三是不折不扣落實上級各項專項行動和中心工作任務(wù)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣交警大隊部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
