岳陽(yáng)縣文化旅游廣電新聞出版局2019年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1.職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的政策；擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施.
2.指導(dǎo)管理全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3.推進(jìn)文化廣電新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。
4.擬訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)全縣文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理，指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.指導(dǎo)、管理全縣社會(huì)文化事業(yè)，擬訂社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理全縣圖書館、文化館（站）事業(yè)、全民讀書活動(dòng)、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6.組織、指導(dǎo)全縣重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進(jìn)和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會(huì)投資工作；擬訂全縣國(guó)際旅游市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃，組織全縣旅游形象的對(duì)外宣傳和品牌打造完善和開拓國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)，開展重大旅游節(jié)慶活動(dòng)；組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào) 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，引導(dǎo)休閑度假旅游；負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布；指導(dǎo)重要旅游商品開發(fā)；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣假日旅游和紅色旅游工作。
7.承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位培育和完善旅游市場(chǎng)，做好國(guó)有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作；組織實(shí)施國(guó)家確定的各類旅游區(qū)（點(diǎn)）、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施旅游飯店、旅行社星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)旅游 飯店、旅行社的星級(jí)評(píng)定與管理工作。
8.組織實(shí)施國(guó)內(nèi)旅游、出國(guó)旅游、赴港澳臺(tái)旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī)；依法監(jiān)管國(guó)（境）外在我縣境內(nèi)設(shè)立的旅游辦事機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)全縣對(duì)外交流與合作；會(huì)同有關(guān)部門單位協(xié)調(diào)旅游交通運(yùn)輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安全等方面的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制旅游應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施。
9.指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，制定并組織實(shí)施全縣旅游人才規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作；指導(dǎo)全縣有關(guān)院校開展旅游教育的有關(guān)工作；聯(lián)系和指導(dǎo)旅游社團(tuán)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
10.組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)，組織實(shí)施全縣廣播電視村村通工作，組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展；協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；指導(dǎo)對(duì)從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體播放的 視聽(tīng)節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
12.指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)的科技工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出；指導(dǎo)、管理全縣廣播電影電視對(duì)港澳臺(tái)及對(duì)外的交流與合作。
13.負(fù)責(zé)對(duì)全縣新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，實(shí)行準(zhǔn)入和退出管理；負(fù)責(zé)全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管（包括電子出版活動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng)）；指導(dǎo)縣級(jí)新聞出版、著作權(quán)行業(yè)社團(tuán)的工作。
14.擬訂全縣出版物市場(chǎng)的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)對(duì)出版物市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣非法出版物的鑒定工作；負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣新聞單位記者證的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)全縣報(bào)刊社及國(guó)內(nèi)報(bào)社、通迅社駐本縣記者站和分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)軟件正版化工作。
15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)對(duì)外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
16.擬訂全縣對(duì)外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)文化廣電新聞出版科技信息建設(shè)。
17.擬訂對(duì)外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)的文化廣電新聞出版交流政策，組織大型對(duì)外文化廣電新聞出版交流活動(dòng)。
18.管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
19.對(duì)縣廣播電視臺(tái)的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
20.承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣文旅廣新局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)121人，退體37人，內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財(cái)務(wù)股、非遺股、旅游市場(chǎng)開發(fā)股、旅游市場(chǎng)行業(yè)管理股、人事股、文化市場(chǎng)管理股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽(yáng)縣文廣新局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和下屬二級(jí)預(yù)算單位共7個(gè)，列表如下：
岳陽(yáng)縣文旅廣新局機(jī)關(guān)
岳陽(yáng)縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)
岳陽(yáng)縣文化館
岳陽(yáng)縣圖書館
岳陽(yáng)縣文物所
岳陽(yáng)縣旅游開發(fā)中心
岳陽(yáng)縣美術(shù)館
三、部門收支總體情況
1、部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù) 1859萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加458萬(wàn)元，增加32.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款1383萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 24萬(wàn)元，增加1.8 %；納入專戶管理的非稅收入110萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加21萬(wàn)元，增加了23.6%;上級(jí)補(bǔ)助收入476萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加413萬(wàn)元.
收入增原因:增加了一個(gè)二級(jí)單位美術(shù)館及普調(diào)工資和旅游營(yíng)銷文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、非稅收入。
（2）支出預(yù)算：
2019年年初預(yù)算數(shù) 1859萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加458 萬(wàn)元，增加32.7%；其中：文化體育與傳媒支出1859萬(wàn)元比上年預(yù)算增加458萬(wàn)元，增加32.7%。
支出增減原因：
1、增加因旅游營(yíng)銷.文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增多.增加了一個(gè)二級(jí)單位.
2、減少因壓縮公用經(jīng)費(fèi)
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出：2019年一般公共預(yù)算撥款支出1383萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利997萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)307萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出79萬(wàn)元，比2018年增加8%.
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出476萬(wàn)元。比上年增加32.7%。
支出增加原因：增加因旅游營(yíng)銷，文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增多.增加了一個(gè)二級(jí)單位，工資和津貼政策性增加。
具體安排情況如下：
(1)基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1383萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 476萬(wàn)元，其中：用于旅游營(yíng)銷為416萬(wàn)元,占比87.39%；文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為60萬(wàn)元，占比12.61%.
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明：
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算307萬(wàn)元，與上年預(yù)算基本持平。包括辦公費(fèi)25.80萬(wàn)元、印刷費(fèi)13.70萬(wàn)元、水電費(fèi)等 23.70萬(wàn)元，具體明細(xì)見(jiàn)附件《岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局2019年部門預(yù)算公開表》表6。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務(wù)接待費(fèi) 14 萬(wàn)元，同比上年公務(wù)接待費(fèi) 13 萬(wàn)元，費(fèi)用增加1萬(wàn)元，增加7.7％。主要原因增加了一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元 ，主要原因是公務(wù)用車改革。
(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況：
政府采購(gòu)支出合計(jì)109萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算59 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元。主要原因是旅游營(yíng)銷、文化活動(dòng)、辦公設(shè)備等。授予中小企業(yè)的合同金額為 0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：
截至2018年12月31日，固定資產(chǎn)價(jià)值共688萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備 579臺(tái)共253萬(wàn)元;專用設(shè)備74臺(tái)共7.5萬(wàn)元;家具152件共12萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)3.5萬(wàn)元,圖書142萬(wàn)元，辦公用房占用 3088平米,價(jià)值共270萬(wàn)元，本單位無(wú)車輛。
5、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明:
圍繞一個(gè)主題:文旅融合,振興鄉(xiāng)村.
(1)開展文化惠民打造文化活動(dòng)品牌；
(2)旅游形象的對(duì)外宣傳和品牌打造
(3)加強(qiáng)文化市場(chǎng)管理，凈化文化市場(chǎng)；
(4)加強(qiáng)文博非物質(zhì)遺產(chǎn)傳承和保護(hù)；
(5)送戲送電影送圖書下鄉(xiāng)及開展美術(shù)書畫展覽活動(dòng)
6、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明:本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
