目 錄
第一部分 岳陽縣張谷英管理處單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣張谷英管理處單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣張谷英管理處單位2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣張谷英管理處單位2017年部門決算公開
一、岳陽縣張谷英管理處單位概況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
張谷英管理處共有干部職工14人，全額撥款事業(yè)編制12名，工勤編2名，大專學(xué)歷以上占93.8%。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室。張谷英民俗博物館是張谷英管理處下屬二級事業(yè)單位，沒有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算，所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。
（二）主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
二、岳陽縣張谷英管理處單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請以附件形式上傳）
三、岳陽縣張谷英管理處單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年張谷英管理處部門收入決算數(shù)為1428.71萬元，與上年有所增加，主要是人員增加及文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)的納入和增加。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為1428.71萬元。其中：基本支出126.62 萬元（人員經(jīng)費(fèi)78.81萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)47.81萬元），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為1302.08萬元。
（二）收入決算情況。2017年張谷英管理處部門收入決算數(shù)為1428.71萬元，比去年增加38.4%。其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比去年增加23.7%，主要是人員增加4人。
(三)支出決算情況。今年總支出1428.71萬元，去年支出1032.1萬元，比去年增加38.4%。其中2017年文物支出1171.44萬元，比去年增加26%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入1428.71萬元，比上年增加38.4%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出1428.71萬元，比上年增加38.4%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：社會保障和就業(yè)支出78.81萬元，占總支出的5.52%，公用支出47.81萬元，比上年減少4.4 %。文物保護(hù)支出1302.08萬元，比去年增加26%；其他支出4萬元。
收入增加的主要因素是上級文物保護(hù)專項(xiàng)資金的增加，支出增長的主要因素是文物保護(hù)的力度加大，人員的增加，支出相應(yīng)增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。2017年度一般公共決算撥款支出1428.71萬元，與上年有增加，增加了文物保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)，該撥款支出主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。2017年度財(cái)政撥款基本支出1428.71萬元，其中：
1、人員經(jīng)費(fèi)78.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出�；竟べY31.76萬元，津補(bǔ)貼19.55萬元，獎金9.84萬元，住房公積金12.17萬元。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共47.81萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。其中辦公費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)1.96萬元，電費(fèi)0.61萬元，郵電費(fèi)2.31萬元，用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元（主要為景區(qū)游覽車及消防車），公務(wù)接待費(fèi)4.81萬元，差旅費(fèi)2.49，工會經(jīng)費(fèi)7.5萬元，維修費(fèi)7.03萬元，會議費(fèi)1.88萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.35萬元。
3、項(xiàng)目支出1302.08萬元。其中，項(xiàng)目支出中一般商品服務(wù)支出130.64萬元，文物保護(hù)專項(xiàng)、文物維修專項(xiàng)、景區(qū)整治專項(xiàng)共1171.44萬元。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年決算“三公”經(jīng)費(fèi)9.31萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)4.81萬元，公務(wù)接待99批次，1300余人。比2017年預(yù)算降低1.19萬元，降低的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。公務(wù)用車支出4.5萬元（主要為景區(qū)游覽車及消防車），公務(wù)用車支出比2017年預(yù)算減少0.5萬元，減少的原因主要是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車改革。
（八）政府性基金決算情況。無此項(xiàng)情況
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年張谷英管理處一般公共決算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.81 萬元，比上年有所增加，為人員的增加以及工作量的增加，維修費(fèi)用的增加。
（二）政府采購情況
2017年張谷英管理處部門無政府采購內(nèi)容
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年張谷英管理處部門本級及所屬的決算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦7臺，空調(diào)5臺，辦公桌椅12套；引景區(qū)房屋10棟（現(xiàn)為景區(qū)招商已出租建立了高校大學(xué)生藝術(shù)創(chuàng)作與寫生基地）孝廉家風(fēng)傳承館1個，景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡，下有岳陽縣張谷英旅游發(fā)展有限公司1家。
車輛3輛，其中：一般執(zhí)勤用車2輛，為景區(qū)巡邏車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，為消防車輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年張谷英管理處設(shè)置如下績效目標(biāo)：
目標(biāo)1：張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹；
目標(biāo)2：張谷英古建筑群內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作，編制維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施，編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;
目標(biāo)3： 爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施；
目標(biāo)4： 張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商以及旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
一年來，圍繞市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)文物保護(hù)和旅游工作，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、奮力爭取國家重點(diǎn)投入。年初爭取文物本體修繕項(xiàng)目追加資金591萬到位。積極向各對口部門爭取8·12救災(zāi)資金，已爭取國家救災(zāi)資金20萬元、省救災(zāi)資金90萬元，文物建筑救災(zāi)項(xiàng)目申請項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2000多萬元，已批復(fù)立項(xiàng)，準(zhǔn)備進(jìn)行專家評審。并抓住有利契機(jī)，向省旅游發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)張谷英景區(qū)4A級體質(zhì)升級項(xiàng)目。聯(lián)合縣文廣新旅局爭取岳陽縣旅游精品線路資金2400萬元。通過多次赴北京、長沙銜接項(xiàng)目、爭取資金，已防雷項(xiàng)目通過專家評審，已審批項(xiàng)目資金466.62萬元，目前資金正在下?lián)苤�。邀請到國家文化遺產(chǎn)研究院編制張谷英村周邊環(huán)境整治方案、文物本體修繕方案和文物展示利用方案，測繪工作已基本完成，按項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)程序于2018年2月報(bào)請國家文物局評審，為明年的國家重點(diǎn)投入做好項(xiàng)目儲備。六月份再次邀請國家文化遺產(chǎn)研究院專家組赴張谷英踏勘王震將軍辦公室、下鋪及未納入之前修繕保護(hù)方案內(nèi)的文物建筑及歷史建筑，正積極籌備向省文物局爭取省保修繕資金。預(yù)計(jì)可爭取項(xiàng)目資金3000萬元左右。
2、著力提質(zhì)建設(shè)景區(qū)。今年景區(qū)將著力提質(zhì)改造精品旅游線路。一是建設(shè)省級廉政文化教育基地。以中紀(jì)委網(wǎng)站推介張谷英家訓(xùn)族戒為契機(jī)，深入挖掘、考證，以張氏家族傳統(tǒng)民俗文化中的“孝友”“勤廉”“和睦”為主題，整合張谷英村本體修繕項(xiàng)目將張谷英村禮堂打造成張谷英孝廉文化展廳，并申報(bào)省級廉政文化教育基地。已完成招投標(biāo)程序進(jìn)場施工，正在對村部禮堂進(jìn)行屋面及墻體修繕。二是打造上新屋休閑體驗(yàn)區(qū)。已基本攻克上新屋置換多年遺留下的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，最后幾戶釘子戶張?jiān)懒值纫押炗喼脫Q協(xié)議。完成掃尾工作后計(jì)劃聘請有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行高端設(shè)計(jì)，通過整合國家文物局本體維修和展示利用項(xiàng)目，籌備將上新屋作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示及生態(tài)休閑的綜合性產(chǎn)業(yè)區(qū)進(jìn)行整體開發(fā)，以豐富景區(qū)內(nèi)容。三是加大村莊整治力度。準(zhǔn)備實(shí)施景區(qū)主要線路居民的房前屋后實(shí)施田園綠化，將主線路上的每個天井添置花卉盆栽，已聯(lián)系花卉商家現(xiàn)場踏勘并逐戶上門溝通達(dá)成一致意見；整合環(huán)保局項(xiàng)目，對核心景區(qū)內(nèi)住戶的排污進(jìn)行凈化處理。
3、加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的管理。進(jìn)一步優(yōu)化張谷英景區(qū)旅游環(huán)境，推動景區(qū)綜合整改整治常態(tài)化，我處聯(lián)合鎮(zhèn)政府城建辦、工商所、安監(jiān)站以及村委會、村民理事會，針對環(huán)境衛(wèi)生、食品安全、消防安全、經(jīng)營秩序四個方面對張谷英景區(qū)進(jìn)行了一次綜合性地大排查、大整治。行動全面檢查了消防設(shè)備；清理整治了古建筑內(nèi)及周邊道路、廣場、綠化帶柴木雜物的亂堆亂放；排除了景區(qū)內(nèi)餐飲及住宿經(jīng)營的安全隱患，規(guī)范了流動攤點(diǎn)的擺放，切實(shí)做到擺放規(guī)整、明碼標(biāo)價(jià)、證件齊全。全部干部職工都爭當(dāng)環(huán)境衛(wèi)生保潔員、文明創(chuàng)建宣傳員、經(jīng)營秩序檢查員，助推張谷英景區(qū)旅游發(fā)展，提升景區(qū)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。
4、加強(qiáng)景區(qū)經(jīng)營管理。制定旅游收入目標(biāo)管理責(zé)任制，通過加強(qiáng)宣傳營銷和景區(qū)各項(xiàng)工作的制度化管理，提升景區(qū)人氣；爭取縣領(lǐng)導(dǎo)重視，縣公安局設(shè)立景區(qū)警務(wù)室，強(qiáng)化景區(qū)治安管理；通過與保安公司合作的方式，擴(kuò)大保安隊(duì)伍，強(qiáng)化景區(qū)安保；強(qiáng)化景區(qū)門票監(jiān)管，嚴(yán)防門票收入流失，截止6月下旬已完成門票收入210多萬元。
5、加強(qiáng)景區(qū)安全生產(chǎn)管理。一是成立節(jié)日期間安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由我擔(dān)任，成員單位由綜治辦、派出所、司法所、工商所等相關(guān)部門組成，落實(shí)節(jié)日期間值班制度，做到信息渠道暢通。二是制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，針對景區(qū)突發(fā)事件，根據(jù)各單位的職責(zé)范圍，制定應(yīng)急預(yù)案，遇到突發(fā)事件依案處理。三是與景區(qū)旅游經(jīng)營業(yè)主簽定安全生產(chǎn)責(zé)任狀。要求景區(qū)內(nèi)各經(jīng)營業(yè)主應(yīng)加強(qiáng)防范措施，主動做好餐廳衛(wèi)生的清潔、定點(diǎn)攤點(diǎn)的食品衛(wèi)生、游樂設(shè)施的安全檢查和維修，防止發(fā)生安全生產(chǎn)事故。四是進(jìn)行節(jié)前景區(qū)安全生產(chǎn)聯(lián)合大檢查。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)對景區(qū)內(nèi)的消防、道路交通、食品衛(wèi)生及各旅游景點(diǎn)進(jìn)行全面的安全大檢查，確保 “安全、秩序、質(zhì)量、效益”四統(tǒng)一和“零事故”、“零有效投訴”目標(biāo)。
6、加大景區(qū)營銷，促品牌推廣。繼續(xù)加強(qiáng)與省內(nèi)外各旅行社、網(wǎng)絡(luò)平臺的合作，通過媒體推介、對外合作、舉辦節(jié)會活動等多方面渠道向外推介景區(qū)。一月份組織開展張谷英年貨節(jié)網(wǎng)絡(luò)嘉年華活動，三月份開展三八婦女節(jié)活動，三月底聯(lián)手湖南師范大學(xué)第二附屬中學(xué)以“樂享成長，驛動青春”為主題開展春季研學(xué)活動，四月初銜接湖南教育電視臺《歡樂童行》欄目組來景區(qū)拍攝三天，四月份接待湖南衛(wèi)視《旋風(fēng)孝子》欄目組來張谷英籌備拍攝，五月初聯(lián)合長沙雷鋒學(xué)校組織“情商思維”研學(xué)活動。六月份湖南衛(wèi)視電影《春色正中分》在張谷英取景拍攝兩周。七月份舉辦了第二屆山地自行車耐力挑戰(zhàn)賽。目前正在籌備大明山至張谷英競走活動，沿途參觀秀美山區(qū)景色，感悟體會張谷英民俗孝友文化，提高景區(qū)知名度、美譽(yù)度。
7、開展災(zāi)后建設(shè)。今年張谷英村接連遭受6·30、8·12兩次特大暴雨災(zāi)害，在及時將災(zāi)情向縣委、縣政府、縣防汛指揮部報(bào)告后，及時組織黨員群眾自救，投入勞力200人次以上，進(jìn)行清淤掃障、排除險(xiǎn)情，對文物建筑有險(xiǎn)情處進(jìn)行支撐、加固等緊急維護(hù)，及時疏通河道保障過水通暢。我與全體黨員干部一起雨夜堅(jiān)持在村內(nèi)巡查并轉(zhuǎn)移受災(zāi)群眾，共轉(zhuǎn)移房屋出現(xiàn)險(xiǎn)情的6戶23人，全部安置到村小學(xué)避險(xiǎn)居住，在危急險(xiǎn)重任務(wù)中充分發(fā)揮黨組織堡壘和黨員模范作用。并于9月30日進(jìn)行“歡度國慶 喜迎大會”主題黨日活動，張谷英管理處黨員干部與村民黨員攜手在景區(qū)范圍內(nèi)展開了一場火熱朝天的環(huán)境衛(wèi)生、旅游秩序整治活動，徹底消除受災(zāi)影響，景區(qū)全面重新開放。
8、推進(jìn)旅游發(fā)展。通過黨員干部聯(lián)村結(jié)對實(shí)現(xiàn)服務(wù)下沉，借助旅游事業(yè)蓬勃發(fā)展的契機(jī)，引導(dǎo)村民做好旅游周邊產(chǎn)業(yè)，在建房手續(xù)、營業(yè)執(zhí)照的辦理上引路、跑腿。管理處黨員干部與景區(qū)經(jīng)營戶結(jié)對子幫扶，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，解決現(xiàn)實(shí)困難。通過黨員經(jīng)營戶簽訂誠信經(jīng)營承諾書的示范帶頭、村支兩委牽頭組建產(chǎn)業(yè)協(xié)會等措施促產(chǎn)業(yè)規(guī)范、升級。目前張谷英村從事餐飲、住宿、土特產(chǎn)加工和銷售、民俗表演、導(dǎo)游等旅游業(yè)從業(yè)人員近300人，開發(fā)旅游品56種，建有土特產(chǎn)攤位30多個、農(nóng)家樂40多戶。張谷英村民60％的收入、村委會80％以上的收入來源于旅游業(yè)，每年村委會在社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)等公益事業(yè)和公共管理上的投入都在50萬元以上。切實(shí)地把黨員先鋒模范帶頭的作用在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民風(fēng)引導(dǎo)、景區(qū)治理上發(fā)揮出了更大的實(shí)效。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）
