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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

萬紅剛

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7281188

人員編制

12

實(shí)有人數(shù)

12

職能職責(zé)概述

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。

年度主要工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

整體運(yùn)行情況良好，景區(qū)環(huán)境得到有效改善，游客評(píng)價(jià)進(jìn)一步提高

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2611.43

2611.43

1、局機(jī)關(guān)

2611.43

2611.43

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2611.43

363.75

118.16

245.59

2247.68

1、局機(jī)關(guān)

2611.43

363.75

118.16

245.59

2247.68

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

9.5

6

3.5

1、局機(jī)關(guān)

9.5

6

3.5

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

257.88

257.88

1、局機(jī)關(guān)

257.88

257.88

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：孝廉家風(fēng)傳承館

目標(biāo)2：修繕上新屋中軸線項(xiàng)目

目標(biāo)3：傳統(tǒng)村落民居修繕項(xiàng)目

1孝廉家風(fēng)傳承館，已投入試運(yùn)營(yíng)         

2修繕上新屋中軸線項(xiàng)目完成80%

3傳統(tǒng)村落民居修繕項(xiàng)目已啟動(dòng)

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

時(shí)效指標(biāo)

修繕上新屋中軸線項(xiàng)目

竣工

專項(xiàng)資金到位率

實(shí)現(xiàn)

成本指標(biāo)

孝廉家風(fēng)傳承館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

100%

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

6500萬

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

解決勞動(dòng)力就業(yè)和景區(qū)宣傳成效明顯，知明度上升

顯著提高

經(jīng)濟(jì)效益

帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展

顯著提高

生態(tài)效益

保持新建及新裝飾與建筑風(fēng)格一致

保持協(xié)調(diào)

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)服務(wù)滿意度

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

95

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛一民

主任

張谷英管理處

周佳良

副主任

張谷英管理處

萬里程

辦公室主任

張谷英管理處

萬紅剛

計(jì)財(cái)股長(zhǎng)

張谷英管理處

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

2020年 7 月  29  日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

2020年   7 月  29 日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開發(fā)股三個(gè)股室，張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位。全額撥款事業(yè)編制12名。我處實(shí)有人數(shù)13人。

（二）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）收入情況

2019年收入總計(jì)為2611.43萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款2611.43萬元。

（二）支出情況

2019年支出總計(jì)2611.43萬元，其中：

1、基本支出363.75萬元。其中：工資福利支出118.16萬元，主要包括基本工資43.35萬元，津補(bǔ)貼27.93萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)13.41萬元，住房公積金8.01萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)5.33萬元等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共155.5萬元。主要包括：辦公費(fèi)4.02萬元，印刷費(fèi)10.39萬元，電費(fèi)5.67萬元，維修費(fèi)32.55萬元，其他交通費(fèi)5.18萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，差旅費(fèi)2.34萬元等。

2、項(xiàng)目支出2247.68萬元。其中，項(xiàng)目支出中一般商品服務(wù)支出209.73萬元，文物保護(hù)專項(xiàng)、文物維修專項(xiàng)、景區(qū)整治專項(xiàng)共2037.95萬元。

3、專項(xiàng)支出情況

①、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入情況和實(shí)際使用情況。2019年各級(jí)財(cái)政安排管理處專項(xiàng)資金2247.68萬元，主要用于文物修繕、安全消防、旅游公共設(shè)施建設(shè)。

②、專項(xiàng)資金管理情況。為規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高專項(xiàng)資金使用效益，主要采取四項(xiàng)措施。一是制訂專項(xiàng)資金管理制度；二是各專項(xiàng)資金建立了專帳；三是制訂了項(xiàng)目實(shí)施方案；四是認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收。專項(xiàng)資金都做到了專款專用

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)項(xiàng)目建設(shè)隊(duì)伍。規(guī)范較大的項(xiàng)目實(shí)施前，都成立了專門的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，由副職牽頭，相關(guān)股室具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。重大項(xiàng)目則由縣主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項(xiàng)目實(shí)施，相關(guān)部門參與項(xiàng)目重大事項(xiàng)決策。

2、強(qiáng)化責(zé)任，精心組織項(xiàng)目實(shí)施。所有專項(xiàng)資金使用前都制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案，同時(shí)健全了項(xiàng)目資金管理、工程招標(biāo)管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案和相關(guān)制度實(shí)施項(xiàng)目。

3、強(qiáng)化監(jiān)督，保證項(xiàng)目依法依規(guī)實(shí)施。工程項(xiàng)目的工程采購都由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招投標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施過程中及完工后，邀請(qǐng)相關(guān)部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收，所有項(xiàng)目完工后，都由縣審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

一年來，圍繞市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)文物保護(hù)和旅游工作，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

1、奮力爭(zhēng)取國家重點(diǎn)投入。爭(zhēng)取防雷項(xiàng)目資金462萬元，爭(zhēng)取災(zāi)后搶救性修繕項(xiàng)目資金1184萬元。編制了湖南省岳陽縣張谷英村古建筑群修繕工程（當(dāng)大門東橫堂屋及長(zhǎng)沙塅歷史建筑）項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算1602.72萬元；編制了張谷英村環(huán)境整治項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算3572.87萬元，均已通過省文物局初審，作為下階段項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，并已啟動(dòng)張谷英古建筑群上新屋文物修繕的補(bǔ)充設(shè)計(jì)方案編制及安防項(xiàng)目的立項(xiàng)與設(shè)計(jì)。

2、著力提質(zhì)建設(shè)景區(qū)。一是建設(shè)孝廉家風(fēng)傳承館。投入380萬打造省級(jí)廉政文化教育基地張谷英孝廉家風(fēng)傳承館，土建維修、裝飾裝修及聲光電設(shè)備布展全部完成，已投入試運(yùn)營(yíng)，目前正在積極籌備廉政文化論壇活動(dòng)暨孝廉家風(fēng)傳承館開館儀式。二是實(shí)施傳統(tǒng)村落本體維修項(xiàng)目。投入1370萬元實(shí)施傳統(tǒng)村落民居修繕項(xiàng)目，已完成招投標(biāo)，組織施工單位進(jìn)場(chǎng)實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施后將大面積改善古村落核心文物建筑周邊民居風(fēng)貌格調(diào)，有效排除破舊住房安全隱患。三是上新屋中軸線修繕項(xiàng)目。通過近半年來攻堅(jiān)克難、逐戶突破，已基本完成上新屋置換十年長(zhǎng)跑，完成所有置換協(xié)議簽訂，對(duì)上新屋整體張貼封條。投入400萬元進(jìn)行上新屋中軸線保護(hù)修繕，已完成上新屋保護(hù)性文物修繕預(yù)算財(cái)評(píng)、招投標(biāo)程序，完成施工企業(yè)進(jìn)場(chǎng)實(shí)施，為下一步上新屋的整體產(chǎn)業(yè)開發(fā)奠定基礎(chǔ)。

3、加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的管理。進(jìn)一步優(yōu)化張谷英景區(qū)旅游環(huán)境，推動(dòng)景區(qū)綜合整改整治常態(tài)化，我處聯(lián)合鎮(zhèn)政府城建辦、工商所、安監(jiān)站以及村委會(huì)、村民理事會(huì)，針對(duì)環(huán)境衛(wèi)生、食品安全、消防安全、經(jīng)營(yíng)秩序四個(gè)方面對(duì)張谷英景區(qū)進(jìn)行了一次綜合性地大排查、大整治。行動(dòng)全面檢查了消防設(shè)備；清理整治了古建筑內(nèi)及周邊道路、廣場(chǎng)、綠化帶柴木雜物的亂堆亂放；排除了景區(qū)內(nèi)餐飲及住宿經(jīng)營(yíng)的安全隱患，規(guī)范了流動(dòng)攤點(diǎn)的擺放，切實(shí)做到擺放規(guī)整、明碼標(biāo)價(jià)、證件齊全。全部干部職工都爭(zhēng)當(dāng)環(huán)境衛(wèi)生保潔員、文明創(chuàng)建宣傳員、經(jīng)營(yíng)秩序檢查員，助推張谷英景區(qū)旅游發(fā)展，提升景區(qū)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

4、加強(qiáng)景區(qū)經(jīng)營(yíng)管理。制定旅游收入目標(biāo)管理責(zé)任制，通過加強(qiáng)宣傳營(yíng)銷和景區(qū)各項(xiàng)工作的制度化管理，提升景區(qū)人氣；爭(zhēng)取縣領(lǐng)導(dǎo)重視，縣公安局設(shè)立景區(qū)警務(wù)室，強(qiáng)化景區(qū)治安管理；通過與保安公司合作的方式，擴(kuò)大保安隊(duì)伍，強(qiáng)化景區(qū)安保；強(qiáng)化景區(qū)門票監(jiān)管，嚴(yán)防門票收入流失。

5、加強(qiáng)景區(qū)安全生產(chǎn)管理。一是成立節(jié)日期間安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由我擔(dān)任，成員單位由綜治辦、派出所、司法所、工商所等相關(guān)部門組成，落實(shí)節(jié)日期間值班制度，做到信息渠道暢通。二是制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，針對(duì)景區(qū)突發(fā)事件，根據(jù)各單位的職責(zé)范圍，制定應(yīng)急預(yù)案，遇到突發(fā)事件依案處理。三是與景區(qū)旅游經(jīng)營(yíng)業(yè)主簽定安全生產(chǎn)責(zé)任狀。要求景區(qū)內(nèi)各經(jīng)營(yíng)業(yè)主應(yīng)加強(qiáng)防范措施，主動(dòng)做好餐廳衛(wèi)生的清潔、定點(diǎn)攤點(diǎn)的食品衛(wèi)生、游樂設(shè)施的安全檢查和維修，防止發(fā)生安全生產(chǎn)事故。四是進(jìn)行節(jié)前景區(qū)安全生產(chǎn)聯(lián)合大檢查。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)對(duì)景區(qū)內(nèi)的消防、道路交通、食品衛(wèi)生及各旅游景點(diǎn)進(jìn)行全面的安全大檢查，確保 “安全、秩序、質(zhì)量、效益”四統(tǒng)一和“零事故”、“零有效投訴”目標(biāo)。

6、加大景區(qū)營(yíng)銷，促品牌推廣。舉辦了春節(jié)玩龍舞獅、3·8麗人節(jié)、清明祭祖等活動(dòng)，制作景區(qū)宣傳片，以“張谷英景區(qū)歡樂行”為主題，赴武漢舉行景區(qū)推介發(fā)布會(huì)，吸引岳陽、武漢兩地近三十家主流媒體�；I備編排了勸孝歌、成人禮、國詠禮贊等三個(gè)孝友文化節(jié)目在五一節(jié)匯演。引進(jìn)了一批親子寫生、樂驛文化研學(xué)游等活動(dòng)，快速聚納人氣。通過鐘山說事欄目、湖南金鷹電臺(tái)、中華社探訪張谷英、湖南金鷹卡通人偶秀、世界看湖南及岳陽宣傳片等一系列的拍攝錄制，加強(qiáng)主流媒體推介。

為慶祝我國第一個(gè)豐收節(jié)，由湖南省委省政府領(lǐng)導(dǎo)，湖南省農(nóng)業(yè)委員會(huì)具體指導(dǎo)，市農(nóng)業(yè)委員會(huì)、岳陽縣委縣政府主辦，我處承辦了岳陽縣首屆曬秋文化旅游節(jié)，納入了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部慶祝首屆中國農(nóng)民豐收節(jié)“1+6+N”系列活動(dòng)，用“醉金秋、曬豐收”為主題，分“曬秋、攝秋、畫秋、品秋”四個(gè)篇章，通過不同的活動(dòng)方式和載體反映岳陽縣在美麗鄉(xiāng)村的打造、傳統(tǒng)文化的傳承、經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展方面所取得的成就。通過開展一系列具有地方特色、民族特色的農(nóng)耕文化和民俗活動(dòng)，豐富廣大農(nóng)民的物質(zhì)文化生活、展示新時(shí)代農(nóng)民的精神風(fēng)貌，將張谷英村打造成為集休閑、體驗(yàn)、教育為一體的農(nóng)業(yè)旅游目的地。在活動(dòng)期間將加大宣傳推廣力度，開展一系列有針對(duì)性的營(yíng)銷活動(dòng)，對(duì)活動(dòng)進(jìn)行全方位、立體化、多角度、深層次的宣傳策劃，保證了活動(dòng)圓滿成功，進(jìn)一步擴(kuò)大張谷英景區(qū)在全國的影響力。

7、推進(jìn)旅游發(fā)展。通過黨員干部聯(lián)村結(jié)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)下沉，借助旅游事業(yè)蓬勃發(fā)展的契機(jī)，引導(dǎo)村民做好旅游周邊產(chǎn)業(yè)，在建房手續(xù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理上引路、跑腿。管理處黨員干部與景區(qū)經(jīng)營(yíng)戶結(jié)對(duì)子幫扶，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，解決現(xiàn)實(shí)困難。通過黨員經(jīng)營(yíng)戶簽訂誠信經(jīng)營(yíng)承諾書的示范帶頭、村支兩委牽頭組建產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等措施促產(chǎn)業(yè)規(guī)范、升級(jí)。目前張谷英村從事餐飲、住宿、土特產(chǎn)加工和銷售、民俗表演、導(dǎo)游等旅游業(yè)從業(yè)人員近300人，開發(fā)旅游品56種，建有土特產(chǎn)攤位30多個(gè)、農(nóng)家樂40多戶。張谷英村民60％的收入、村委會(huì)80％以上的收入來源于旅游業(yè)，每年村委會(huì)在社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)等公益事業(yè)和公共管理上的投入都在50萬元以上。切實(shí)地把黨員先鋒模范帶頭的作用在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民風(fēng)引導(dǎo)、景區(qū)治理上發(fā)揮出了更大的實(shí)效。

五、存在的主要問題

1、公務(wù)卡刷卡率偏低。

2、財(cái)政預(yù)算安排不夠科學(xué)和嚴(yán)謹(jǐn)。

3、項(xiàng)目管理信息化水平有待加強(qiáng)。

4、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為薄弱。財(cái)會(huì)人員專業(yè)知識(shí)欠缺，在賬務(wù)處理上的規(guī)范性需加強(qiáng)

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付，提高直接支付比例，從而提高公務(wù)卡刷卡率。

2、加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)專業(yè)知識(shí)，提高財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)度，提高賬務(wù)的規(guī)范性和項(xiàng)目管理信息化水平。