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岳陽縣2020年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告
來源:張谷英管理處   2021-08-15 15:03
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部門(單位)名稱      岳陽縣張谷英管理處                              

預算編碼           203                              

評價方式:部門(單位)績效自評

填報人:萬紅剛

聯(lián)系電話: 0730-7281188

 

報告日期: 2021 年  7 月 25日

岳陽縣財政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

萬紅剛

聯(lián)絡電話

0730-7281188

人員編制

12

實有人數(shù)

11

職能職責概述

1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。

4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目,并組織實施。

6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

 

年度主要工作內(nèi)容

1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。

4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目,并組織實施。

6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

 

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

整體運行情況良好,景區(qū)環(huán)境得到有效改善,游客評價進一步提高

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

5947.71

2553

3394.71

 

 

 

1、局機關

5947.71

2553

3394.71

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3049.63

233.45

102.78

130.67

2816.18

 

1、局機關

3049.63

233.45

102.78

130.67

2816.18

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

4.5

4.5

 

 

 

 

1、局機關

4.5

4.5

 

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

269.29

269.29

 

 

1、局機關

269.29

269.29

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:孝廉家風傳承館

目標2:修繕上新屋中軸線項目

目標3:傳統(tǒng)村落民居修繕項目

1孝廉家風傳承館,已投入試運營         

2修繕上新屋中軸線項目完成80%

3傳統(tǒng)村落民居修繕項目已啟動

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

(部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

質量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

時效指標

修繕上新屋中軸線項目

 

竣工

專項資金到位率

 

實現(xiàn)

成本指標

孝廉家風傳承館運行經(jīng)費

 

100%

財政支出績效目標

 

6500萬

效益目標

(預期實現(xiàn)的效益)

社會效益

解決勞動力就業(yè)和景區(qū)宣傳成效明顯,知明度上升

 

 

顯著提高

經(jīng)濟效益

帶動周邊經(jīng)濟發(fā)展

 

顯著提高

生態(tài)效益

保持新建及新裝飾與建筑風格一致

 

保持協(xié)調

社會公眾或服務對象滿意度

社會服務滿意度

 

 

98%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛一民

主任

張谷英管理處

 

米軍

副主任

張谷英管理處

 

萬里程

辦公室主任

張谷英管理處

 

萬紅剛

計財股長

張谷英管理處

 

評價組組長(簽字):

 

 

 

 

2020年 7 月  25  日

部門(單位)意見:

 

 

 

部門(單位)負責人(簽字):

2020年   7 月  25 日

 

填報人(簽名):萬紅剛                   聯(lián)系電話:07307281188

五、評價報告綜述(文字部分)

 

一、部門(單位)概況

(一)機構設置

張谷英管理處內(nèi)設辦公室、財務室、市場開發(fā)股三個股室,張谷英村民俗博物館一個下屬單位。全額撥款事業(yè)編制12名。我處實有人數(shù)11人。

(二)主要職責

1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。

4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目,并組織實施。

6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)收入情況

2020年收入總計為5947.71萬元,其中:公共財政預算撥款3394.71萬元,年初結轉結余25530萬元。

(二)支出情況

2020年支出總計3049.63萬元,其中:

1、基本支出233.45萬元。其中:工資福利支出98.68萬元,主要包括基本工資36.88萬元,津補貼22.33萬元,績效工資7.55萬元,養(yǎng)老保險8.86萬元,住房公積金7.19萬元,醫(yī)療保險5.77萬元等。

機關運行經(jīng)費共130.67萬元。主要包括:辦公費4.84萬元,印刷費11萬元,電費4.87萬元,水肥3萬元,維修費22.73萬元,工會經(jīng)費10萬元,其他交通費4.33萬元,公務接待費4.5萬元,差旅費0.75萬元等。

2、項目支出2816.18萬元。其中,項目支出中一般商品服務支出354.43萬元,文物保護專項、文物維修專項、景區(qū)整治專項共2461.75萬元。

3、專項支出情況

①、專項資金安排落實、總投入情況和實際使用情況。2020年各級財政安排管理處專項資金2461.75萬元,主要用于文物修繕、安全消防、旅游公共設施建設。

②、專項資金管理情況。為規(guī)范專項資金使用,提高專項資金使用效益,主要采取四項措施。一是制訂專項資金管理制度;二是各專項資金建立了專賬;三是制訂了項目實施方案;四是認真組織項目驗收。專項資金都做到了專款專用

三、部門(單位)專項組織實施情況

1、強化領導,充實項目建設隊伍。規(guī)范較大的項目實施前,都成立了專門的項目領導班子,由副職牽頭,相關股室具體負責項目實施。重大項目則由縣主要領導牽頭組織項目實施,相關部門參與項目重大事項決策。

2、強化責任,精心組織項目實施。所有專項資金使用前都制訂了詳細的實施方案,同時健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關責任人嚴格按照項目實施方案和相關制度實施項目。

3、強化監(jiān)督,保證項目依法依規(guī)實施。工程項目的工程采購都由中介機構進行公開招投標,項目實施過程中及完工后,邀請相關部門進行檢查驗收,所有項目完工后,都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計。

四、部門(單位)整體支出績效情況

一年來,張谷英管理處圍繞縣域發(fā)展總體思路及上級各項部署,認真貫徹落實縣鄉(xiāng)村三級負責干部會議精神,堅持深入一線、奮發(fā)求為、謀求發(fā)展,努力克服疫情影響,縣下達的各項目標任務,切實履行職責,扎實推進文物保護和旅游工作,全面和超額完成了各項工作任務。

1、奮力爭取國家重點投入。1.爭取資金1257萬到位并啟動上新屋東西橫堂屋搶救性修繕招標前期準備工作,正在辦理發(fā)改立項相關手續(xù)。2.繼續(xù)推進1000萬張谷英古建筑群2017年8月12日文物受災搶險工程項目建設實施。3.投入資金900萬啟動當大門東橫堂屋修繕項目招標并推動建設,項目已于3月份進場實施。確保項目實施后張谷英傳統(tǒng)村落風貌有效改善。

 

2、著力提質建設景區(qū)。通過整合項目資金、盤活景區(qū)資產(chǎn),謀劃景區(qū)長遠發(fā)展。對接中國華夏文化遺產(chǎn)基金會,洽談援助文化遺產(chǎn)保護項目2億,已商定項目實施范圍,簽訂框架協(xié)議,設計方已進場進行方案編制;全力招商中禛集團,目前正在積極洽談,目前雙方法務擬定合同后近期就可簽訂,第一期投資擬2億元打造張谷英的核心景區(qū)和商業(yè)擴容;通過項目申報奮力爭取1.8億元國債資金實施張谷英文旅特色小鎮(zhèn)建設項目,全面提質景區(qū)設施,打造高端休閑民俗。整合文物保護及旅游發(fā)展項目,做好項目儲備,全面保護張谷英古建筑群,恢復傳統(tǒng)歷史面貌。

3、四是抓景區(qū)宣傳多管齊下。為感恩醫(yī)護工作者應對新型冠狀病毒引發(fā)的肺炎相關疫情作出的貢獻,我處積極響應上級號召,決定自景區(qū)開放之日起,對全國醫(yī)務工作者實行全年免票開放。爭取并配合縣紀監(jiān)委開展“揚清風正氣,傳孝廉家風”廉政教育系列活動,促進景區(qū)發(fā)展。進行各類營銷宣傳,參加5.19中國旅游日、湖南省國際文旅博覽會等活動,并榮獲博覽會“最佳展臺獎”,現(xiàn)場發(fā)放發(fā)放張谷英宣傳推介圖冊10000余份,贈送文旅禮品1000余個,張谷英文旅產(chǎn)品銷售一空,累計交易額達60萬元;多家旅行社、文創(chuàng)公司與景區(qū)達成合作意向,預計增加旅游人次100余萬,旅游綜合收入5000余萬元。此次旅博會,向社會各界展示了其旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的微觀畫卷,彰顯張谷英景區(qū)旅游的豐富文化內(nèi)涵,再次吸引了全國各地的目光,進一步打響了張谷英文旅品牌,推動張谷英旅游的發(fā)展。積極對接岳陽電視臺、岳陽日報及相關抖音公眾號全面推薦張谷英村,努力消除疫情影響。

五是抓安全管理創(chuàng)平安景區(qū)。提升景區(qū)秩序管理:整合機關干部、村民理事會、村輔警、景區(qū)保安成立安全巡查隊,對景區(qū)消防安全、文物安全、違章建設進行常態(tài)化巡查。強化景區(qū)安全消防和環(huán)境衛(wèi)生巡查,強化禁違治違巡查,強化對景區(qū)秩序、景區(qū)容貌、景區(qū)功能、景區(qū)公物保護性巡查,利用掃黑除惡利劍,對尋釁滋事、聚眾鬧事、強攬工程、強裝強卸、強買強賣、偷票逃票等破壞和干擾景區(qū)正常秩序的違法犯罪行為堅決打擊。

六是緊抓疫情防控不放松。我處嚴格按要求管控景區(qū)各項防疫工作部署,制訂《張谷英村景區(qū)安全防疫有序開發(fā)實施細則》50條,明確開園防控管理的細則措施,發(fā)布游客告知書。安排安保人員全天候值守,對進出人員進行了體溫檢測,掃健康碼,做好出入情況登記臺賬;對餐飲住宿等經(jīng)營場所進行整改,景區(qū)室內(nèi)公共區(qū)域一律禁止堆放雜物、擺攤經(jīng)營、接餐,預留游客安全空間,保持游客之間1.5米的安全間距,規(guī)定圓桌就餐人數(shù)不得超過5人,方桌就餐人數(shù)不得超過2人。保障消毒、通風、防護工作落到實處,并通過宣傳引導有效消除群眾恐慌。張谷英目前無一人感染,地區(qū)總體安全可控。

三、下一步的發(fā)展思路

一是集中力量逐個攻克重大項目落地。①華夏基金的捐建項目已基本對接完成,具體實施合同也會在月內(nèi)簽訂,計劃7月底進場實施,當前首要任務是確保華夏基金捐建項目落地施工。②中禛集團招商洽談已經(jīng)達成了合作意向,目前雙方法務擬定合同后近期就可簽訂,逐步落地實施。國債項目資金的爭取及項目實施,需集中力量、分期攻克。

二是華僑城策劃方案。盡快推進方案評審工作,明確張谷英特色文旅小鎮(zhèn)近兩年內(nèi)的重大項目規(guī)劃建設。

三是推動景區(qū)融資。推進景區(qū)資產(chǎn)劃轉、財務審計、銀行對接工作,推動融資貸款落地。

 

五、存在的主要問題

1、公務卡刷卡率偏低。

2、財政預算安排不夠科學和嚴謹。

3、項目管理信息化水平有待加強。

4、會計基礎工作較為薄弱。財會人員專業(yè)知識欠缺,在賬務處理上的規(guī)范性需加強

六、改進措施和有關建議

1、嚴格控制現(xiàn)金支付,提高直接支付比例,從而提高公務卡刷卡率。

2、加強財會人員學習培訓,增強專業(yè)知識,提高財政預算的科學性、嚴謹度,提高賬務的規(guī)范性和項目管理信息化水平。