目錄
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。
4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目，并組織實施。
6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
（二）機構設置
張谷英管理處內(nèi)設辦公室、財務室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經(jīng)費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。我單位總?cè)藬?shù)12人，其中：在職11人、退休1人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2021年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即本單位本級預算，本單位2021年沒有個人與家庭補助支出預算，沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)165.95萬元，其中，一般公共預算撥款165.95萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加45.45萬元，增加的主要原因是古建筑群消防安全經(jīng)費專項資金增加。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)165.95萬元，一般公共服務支出165.950萬元，較上年增加45.45萬元，增加的主要原因是古建筑群消防安全經(jīng)費專項資金增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度本部門一般公共預算支出165.95萬元，其中，一般公共服務支出107.95萬元，占65.05%；項目支出58萬元，占34.95%。
（一）基本支出
2021年年初預算數(shù)為107.95萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出91.21萬元、一般商品和服務支出16.74萬。
（二）項目支出
2021年年初預算數(shù)為58.00萬元，其中：文物保護專項8.00萬元，消防經(jīng)費10.00萬元，古建筑群消防安全經(jīng)費40.00萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款16.74萬元，比2020年增加0.04萬元，增加0.24%。主要原因是經(jīng)費調(diào)整所致。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.00萬元，其中，公務接待費6.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00 萬元(公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年基本持平。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預算共計16.74萬元，其中:辦公費3.00萬元、印刷費0.25萬元、水費0.16萬元、電費0.66萬元、郵電費0.80萬元、物業(yè)管理費0.77萬元、差旅費1.32萬元、維修（護）費1.00萬元、會議費2.70萬元、培訓費0.91萬元、工會經(jīng)費5.00萬元、公務接待費0.80萬元等。2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額4.80萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類2.00萬元，服務類4.80萬元。主要是辦公電腦打印機辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及咨詢服務、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日張谷英管理處部門本級及所屬的預算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10臺，空調(diào)7臺，辦公桌椅13套；引景區(qū)房屋10棟；景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡；本單位年末共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術用車1輛，為消防車輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單價值100萬元以上的專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
我部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體績效目標的金額為165.950萬元，其中，基本支出107.95萬元，項目支出58.00萬元。目標任務：爭取國家重點投入1500.00萬元，完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程，消防設備運行維護。
2021年度未安排重點項目預算，整體支出績效目標詳見附表30。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
