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岳陽縣張谷英管理處2023年度縣直部門預算公開
來源:張谷英管理處   2023-01-10 12:34
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  岳陽縣張谷英管理處2023年度

  縣直部門預算公開

  目錄

  第一部分  岳陽縣張谷英管理處2023年部門預算說明

  一、部門基本概況

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  (二)機構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

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  四、一般公共預算撥款支出預算

  (一)基本支出

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  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

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 。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況

 。┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預算公開表格

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  五、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算支出表

  八、一般公共預算基本支出表

  九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  十五、一般公共預算“三公”經費支出表

  十六、政府性基金預算支出表

  十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  十八、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)十九、國有資本經營預算支出表

  二十、財政專戶管理資金預算支出表

  二十一、專項資金預算匯總表

  二十二、項目支出績效目標表

  二十三、整體支出績效目標表

  第一部分  岳陽縣張谷英管理處2023年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、負責張谷英古建筑群內文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

  2、負責張谷英古建筑內文物普查、登記、建檔、保護工作。

  3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。

  4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

  5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目,并組織實施。

  6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。

  7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

 。ǘC構設置

  張谷英管理處內設辦公室、財務室、市場開發(fā)股三個股室,張谷英村民俗博物館一個下屬單位,沒有獨立財政預算,所有財政預算經費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。我單位總人數15人,其中:在職14人、退休1人。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此2023年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

  2023年部門預算即本單位本級預算,本單位2023年沒有個人與家庭補助支出預算,沒有政府性基金預算支出和國有資本經營預算支出,也沒有財政專戶管理資金預算支出,所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。收入包括經費撥款,支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  2023年年初預算數204.29萬元,其中一般公共預算撥款204.29萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加28.54萬元,增加的主要原因是人員經費專項資金增加。

  (二)支出預算

  2023年年初預算數204.29萬元,一般公共服務支出204.29萬元,較上年增加28.54萬元,增加的主要原因是人員經費專項資金增加。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2023年岳陽縣張谷英管理處一般公共預算撥款收入204.29萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出

  2023年年初預算數為149.29萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出121.69萬元、一般商品和服務支出27.60萬元。

  (二)項目支出

  2023年年初預算數為55萬元,其中:文物保護專項8.00萬元,消防經費10.00萬元,古建筑群消防安全經費37萬元。

  五、政府性基金預算支出

  2023年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費

  本部門2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款27.60萬元,比2022年增加4.15萬元,增加17.7%。主要原因是人員增加導致公用經費增加。

 。ǘ叭苯涃M預算

  本部門2023年“三公”經費預算數6.50萬元,其中,公務接待費4.50萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行維護費2.00 萬元(公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費2.00萬元),2023年“三公”經費預算與2022年相比增加4.50萬元。

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  2023年本部門會議費預算0.5萬元,擬召開5會議,人數150人,;培訓費預算0.5萬元,擬開展3次培訓,人數14人,未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元。

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  本部門2023年政府采購預算總額15.00萬元,其中工程類5.00萬元,貨物類3.00萬元,服務類7.00萬元。主要是消防器材、辦公電腦打印機辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及咨詢服務、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務。

  (五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

  截至2022年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0  輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  我部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2023年部門整體績效目標的金額為204.29萬元,其中,基本支出149.29萬元,項目支出55萬元。目標任務:爭取國家重點投入1500.00萬元,完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程,消防設備運行維護。

  2023年度未安排重點項目預算,整體支出績效目標詳見附表23。

  六、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  附表:岳陽縣張谷英管理處2023年度縣直部門預算公開表.xlsx