岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心
2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心
2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心
2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)而及岳陽縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位18人。本單位本著嚴(yán)肅認(rèn)真，實(shí)事求是，勤儉節(jié)約的原則編制2018年度預(yù)算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣榮灣湖中心本級(jí)；
2、岳陽縣榮灣湖管理所。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括中心本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入；支出包括保障中心機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算155.76萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款155.76萬元。收入較去年增加11.79萬元，主要是增加了機(jī)關(guān)干部職工工資及津補(bǔ)貼正常增加等經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算155.76萬元，其中：工資57.64萬元、津補(bǔ)貼38.26萬元、一般商品服務(wù)支出14.3萬元、養(yǎng)老金19.18萬元、職業(yè)年金7.68萬元、醫(yī)保金6.34萬元、工傷保險(xiǎn)0.85萬元、住房公積金11.51萬元。支出較去年增加11.79萬元，主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入155.76 萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 155.76萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年無項(xiàng)目支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.3萬元，較上年無增長(zhǎng)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年決算減少0.27萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。（3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人，與上年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年本單位無政府采購(gòu)預(yù)算。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2018年固定資產(chǎn)總額16.16萬元。主是要辦公電腦、桌椅等。無辦公用房，屬借用。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明
2018年無重點(diǎn)項(xiàng)目詳見附表中部門預(yù)算公開表格的《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2018年各部門整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx