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岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2019年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心   2019-06-12 16:09
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第一部分  榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表(分類(lèi))

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖(含城南河)建設(shè)規(guī)劃、綜合開(kāi)發(fā)和年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)建設(shè)開(kāi)發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立,為正科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位,直屬縣人民政府,核定全額撥款事業(yè)編制19名,設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)而及岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前,榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心正式編制到位18人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

2019年部門(mén)預(yù)算包括岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算和岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2019年收入預(yù)算161.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加了6.14萬(wàn)元,主要原因是主要是其增加了機(jī)關(guān)干部職工工資及津補(bǔ)貼正常增加經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算

2019年支出預(yù)算161.9萬(wàn)元,較上年支出預(yù)算增加了6.14萬(wàn)元,主要原因是主要是其增加了機(jī)關(guān)干部職工工資及津補(bǔ)貼正常增加經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)  基本支出

一般公共預(yù)算撥款2019年基本支出預(yù)算總計(jì)161.9萬(wàn)元,其中包括基本工資71萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼38.3萬(wàn)元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.8萬(wàn)元,其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.7萬(wàn)元,住房公積金12.5萬(wàn)元,辦公費(fèi)1.62萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.36萬(wàn)元,電費(fèi)1.08萬(wàn)元,水費(fèi)0.27萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)1.26萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.46萬(wàn)元,維修費(fèi)0.36萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元,其他交通費(fèi)0.5萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元。

(二)  項(xiàng)目支出

無(wú)項(xiàng)目支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.6萬(wàn)元,比2018年減少0.7 萬(wàn)元,減少4.9%。主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)減少是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》(湘財(cái)預(yù)[2019]2號(hào))要求,各預(yù)算單位商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0 輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。與2018年預(yù)算持平。

政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2019年沒(méi)有使用政府采購(gòu)支出,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年末固定資產(chǎn)總值16.16萬(wàn)元。主要是辦公電腦、桌椅等,無(wú)辦公用房,屬借用。

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表:岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2019年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls