目 錄
第一部分 榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項目開發(fā)股、公安值勤室六個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位18人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年部門預(yù)算包括岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心本級預(yù)算和岳陽縣榮灣湖管理所預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年本單位2021年沒有對個人和家庭的補(bǔ)助支出、沒有項目支出、沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年初預(yù)算數(shù)205.2萬元，其中一般公共預(yù)算撥款205.2萬元，收入較上年增加36.5萬元，主要原因是增加績效獎金和保運轉(zhuǎn)專項費。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)205.2萬元，一般公共服務(wù)支出205.2萬元，支出較上年增加16.5萬元，其中：基本支出較上年增加36.5萬元，主要原因是基本工資、年終績效及社會保障費上繳增加保運轉(zhuǎn)專項費。項目支出增加20萬元，較上年增加20萬元，主要原因是增加保運轉(zhuǎn)專項費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出205.2萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，占100%。具體情況安排如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為205.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出172.28萬元、一般商品和服務(wù)支出32.92萬元、無對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）項目支出
2021年度本部門無項目安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.92萬元，比2020年增加19.52萬元，增加145.67%。主要原因是：增加了保運轉(zhuǎn)專項費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.9萬元，其中，公務(wù)接待費0.9萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。與2020年預(yù)算相比減少了500元，因減少編制1人，所以減少了500元，屬正常減少經(jīng)費。
（三） 一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計32.92萬元，其中：辦公費1.45萬元、印刷費0.34萬元、水費0.26萬元、電費1.03萬元、郵電費1.6萬元、物業(yè)管理費1.2萬元、差旅費2.05萬元、維修（護(hù)）費0.34萬元、會議費2.36萬元、培訓(xùn)費0.6萬元（擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為本單位干部職工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等培訓(xùn)）、公務(wù)接待費0.9萬元、其他交通費0.45萬元、其他0.34萬元，保運轉(zhuǎn)專項費20萬元。本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年12月31日機(jī)關(guān)無公務(wù)用車，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門項目支出績效目標(biāo)205.2萬元，其中基本支出205.2萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出0萬元。
本單位沒有重點績效評價項目。
整體支出績效目標(biāo)詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年度縣直部門預(yù)算公開表.xls