岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局
2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局2017年度部門決算情況說明
1、年度收入支出決算總體情況
2、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
3、年度“三公”經(jīng)費決算情況
4、年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
5、年度政府采購支出決算情況
6、國有資產(chǎn)占用使用情況
7、績效目標設(shè)置情況
8、政府性基金決算情況說明
9、其他重要事項的情況說明
10、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局
2017年部門決算公開
一、岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局單位概況
（一）主要職能
1、負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。
2、行使水資源保護、水質(zhì)保護、河道管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負責處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負責強制拆除各種嚴重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負責打擊進入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、 行使農(nóng)業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點屠宰管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負責查處影響水質(zhì)的動物衛(wèi)生和定點屠宰方面的行為，協(xié)助負責維護庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、 行使環(huán)境保護、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)嚴格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品，負責庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強制拆除產(chǎn)生嚴重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
5、 行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、 行使公路、交通管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)嚴格管理庫區(qū)道路和水面，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、 行使國土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)強制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項目報批和建筑許可。
8、 視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負責相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。
9、 負責突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護庫區(qū)內(nèi)旅游市場秩序，維護旅游者合法權(quán)益。
10、負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局為全額拔款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬-田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，其中大隊長、副大隊長1名。共計編制36名。全局年末實有人數(shù)32，其中：在職32人，離退休0人。本單位為一級決算單位，無二級決算部門。
二、岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表決算表
8、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出
公開表格附后
三、岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局2017年度部門決算情況說明
1、年度收入支出決算總體情況
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年我局收入決算數(shù)為3107139.9元，與上年相比有所減少，主要體現(xiàn)在三公經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算撥款3101907元，基金預(yù)算財政撥款0元,財政專戶撥款0元,其他收入0元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金5232.98元。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為3107139.9元。其中：基本支出3107139.9元，包括人員經(jīng)費2185532.84元，日常公用經(jīng)費921607.14元。
2、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2017年公共預(yù)算財政撥款支出3107139.9元，主要用于基本支出系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)等各項支出。包括用于行政運行、民政事務(wù)、機關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費。
3、年度“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費支出合計70819元，分項為：因公出國(境)費支出0元；公務(wù)接待費支出70819元，我局通過加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
4、年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
收入預(yù)算，2017年初預(yù)算數(shù)3101907元，其中，一般公共預(yù)算撥款3101907元，單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金5232.98元。其中，人員經(jīng)費2185532.84元，主要用于在職人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；日常公用經(jīng)費921607.14元，用于機關(guān)日常維護工作，如食堂、水電、物業(yè)、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、年度政府采購支出決算情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計117390元，主要用于執(zhí)法服裝的采購，所有采購嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定按流程、分步驟，在預(yù)算計劃內(nèi)實施。
6、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年我局共有車輛3輛，其中：省部級領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
7、績效目標設(shè)置情況
2017年我局共設(shè)置績效目標1個，涉及財政撥款資金34萬元。
8、政府性基金決算情況說明
本年本單位無政府性基金預(yù)算收入，無政府性基金預(yù)算支出。
9、其他重要事項的情況說明
①問題分析 2017年隨著社會救助體系的完善和規(guī)范，對信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)（信息網(wǎng)絡(luò)費）和對社會的宣傳（廣告宣傳費）以及資料的收集（印刷費、檔案費）等專項費用有所增加。由于我局工作的特殊性，下鄉(xiāng)調(diào)查比較多，人員用車主要是跑鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以車輛維修維護費用主要在這方面。
②幾點建設(shè) 2017年，我局在局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，圓滿完成了各項工作任務(wù)，促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)年度預(yù)算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》；強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為救助工作順利開展提供資金保障。
10、預(yù)算績效情況說明
一是民生保障落到實處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補償、大病醫(yī)療救助涉及整個鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對一二級保護區(qū)內(nèi)因病因災(zāi)致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級保護區(qū)內(nèi)特困危房改造補助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導扶貧點全部集中在庫區(qū)村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區(qū)作為扶貧攻堅的主戰(zhàn)場，啟動了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他曾經(jīng)為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。
二是水源保護達到實效。庫區(qū)從嚴治污，嚴格控制庫區(qū)人口非自然增長，庫區(qū)人口“只出不進”；嚴格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學規(guī)劃居民安置點；嚴格控制一切工業(yè)項目，強力禁采、禁挖；嚴格控制一級、二級保護區(qū)和準保護區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進技術(shù)與科學設(shè)備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質(zhì)監(jiān)測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項指標均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅱ類水質(zhì)標準,水質(zhì)級別為優(yōu)。
四、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
3.鐵山局2017年部門（單位）整體支出績效評價自評報告(1).doc
岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局
2018年8月13日