目錄
第一部分 岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護(hù)工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負(fù)責(zé)強制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、行使農(nóng)業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動物衛(wèi)生和定點屠宰方面的行為，協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負(fù)責(zé)查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品，負(fù)責(zé)庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫區(qū)道路和水面，嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、行使國土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴(yán)格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項目報批和建筑許可。
8、視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。
9、負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護(hù)庫區(qū)內(nèi)旅游市場秩序，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬月田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，其中大隊長、副大隊長1名。共計編制36名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級預(yù)算單位，沒有二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算是指本級預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，又包括項目支出。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)309.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款309.5萬元。收入較去年增加5.9萬元，主要原因是人員異動、工資晉級導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)309.5萬元，其中，工資106.9萬元，津補貼67.6萬元，十三月工資8.9萬元，公用經(jīng)費21.5萬元，社保經(jīng)費44.5萬元，住房公積金20.9萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼8.1萬元，項目支出31萬元。支出較去年減少5.9萬元，主要原因是人員異動、工資晉級導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（三）本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出309.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為278.5萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.5萬元，比2019年預(yù)算減少4.2萬元，降低7.41%，主要是一般商品和服務(wù)費用限額調(diào)減所致。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費1.7萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7.3萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年（10.2萬元）繼續(xù)減少，系嚴(yán)格機關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)和限額及嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度后緊縮預(yù)算開支。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計52.5萬元，其中:辦公費3萬元、水費0.5萬元、電費2萬元、差旅費4萬元、物業(yè)管理費2.3萬元、維修（護(hù)）費0.7萬元、公務(wù)接待費1.7萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.3萬元、其他商品和服務(wù)支出31萬元。
（四）政府采購情況
2020年單位政府采購預(yù)算總額6.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算6.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年底，我局共有車輛6臺，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，垃圾壓縮車3臺。另外執(zhí)法艇一臺。2020年擬新增配置車輛15輛，其中其他用車15輛（均為垃圾壓縮車），主要用于庫區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運，資金來源為縣級環(huán)保資金。其中50萬元以上通用設(shè)備為執(zhí)法艦艇，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年我局整體支出績效目標(biāo)，涉及財政撥款資金309.5萬元，目標(biāo)1：全面開展鐵山庫區(qū)“兩�！惫ぷ�，即保護(hù)鐵山水資源，保障庫區(qū)民生；目標(biāo)2：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出，三公經(jīng)費不突破限額并逐年有所降低；目標(biāo)3：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機關(guān)財務(wù)管理，確保機關(guān)正常運行、工作正常開展；目標(biāo)4：確保社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
