目錄
第一部分大云山國家森林公園管理處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 大云山國家森林公園管理處2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽大云山國家森林公園管理處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣大云山國家森林公園管理處概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、計(jì)財(cái)股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業(yè)編制20名。
從決算單位構(gòu)成，因沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門決算編制的只有岳陽縣大云山國家森林公園本級(jí)。
第二部分 岳陽大云山國家森林公園管理處2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽大云山國家森林公園管理處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；納入專戶管理的非稅收入撥款，支出包括基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2018年收入總計(jì)1418.2萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入1418.2萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入比上年增長276%。
三、支出決算情況說明
2018年支出1418.2萬元，其中:節(jié)能環(huán)保支出1418.2萬元，比上年增長276%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款總收入1418.2萬元，比上年增長276%。2018年度財(cái)政撥款總支出1418.2萬元，比上年增長276%。增長的主要原因是2018年比上年增加了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1418.2萬元，占本年支出合計(jì)的100%，比上年增長276%,增長的主要原因是2018年比上年增加了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1418.2萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出（類），占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算數(shù)為626.9萬元，支出決算數(shù)1418.2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)226.19%。全部為節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）支出，決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因是：年初未將旅游開發(fā)項(xiàng)目支出申請(qǐng)預(yù)算，年中根據(jù)項(xiàng)目需要追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣大云山森林管理處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1418.2萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)417.8萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)1000.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算數(shù)76%。決算書小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017減少3萬元，下降18.75%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)中：本年度本部門公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7萬元。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3萬元，公務(wù)接待48批次458人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2018年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位2018年度預(yù)算績效：社會(huì)效益年帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善。積極推進(jìn)我場(chǎng)營造林工程建設(shè)，組織開展對(duì)我場(chǎng)森林資源保護(hù)，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算86.6萬元。
（二）政府采購支出情況。2018年本單位沒有使用政府采購支出（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元，占政府采購支出總金額的0%）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。本單位年末共有車輛1輛。1.一般公共預(yù)算安排購置車輛 1輛。占用（或租用）辦公用房 271.62 平米，因單位地處偏遠(yuǎn)山區(qū)，給單位職工提供辦公及住宿用房。2.專用設(shè)備，主要為單位撲火設(shè)備。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
