岳陽縣2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(單位)名稱:湖南省岳陽縣大云山國家森林管理處
預(yù)算編碼:093008
評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期:2021年07月30日
岳陽縣財(cái)政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
馮思 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
0730-7165192 |
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人員編制 |
15 |
實(shí)有人數(shù) |
19 |
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職能職責(zé)概述 |
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護(hù),發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施旅游開發(fā),負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè),對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
1、抓好森林管護(hù)工作,嚴(yán)禁林木采伐,加大營林力度。 2、注重民生,基礎(chǔ)建設(shè)邁上新臺(tái)階,為旅游開發(fā)打下了良好的基礎(chǔ) 3、治理景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,改善人民的生活居住條件。 4、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理,提高精神文明建設(shè)水平。 |
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年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
1、對(duì)現(xiàn)有樹林實(shí)行提質(zhì)改造,對(duì)境內(nèi)的盜采砂石行為嚴(yán)厲打擊決不容允。 2、對(duì)水毀道路進(jìn)行了全面修復(fù),旅游廁所、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等相關(guān)配套設(shè)施也不斷完善,為旅游開發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)。 3、堅(jiān)持抓好民生服務(wù),扶貧卓有成效。一年來,共組織幫扶隊(duì)伍深入村組10余次,并協(xié)調(diào)安排專項(xiàng)扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬元用于產(chǎn)業(yè)幫扶。目前,聯(lián)點(diǎn)村貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了較大提高,正逐步走向脫貧。 4、推進(jìn)“三到位一處理”信訪矛盾就地化解,全園信訪形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)。不斷加強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí),推進(jìn)簡政放權(quán),積極運(yùn)用微信等互聯(lián)網(wǎng)手段,讓信息多跑路、群眾少跑腿。 5、為了治理景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,改善人民的生活居住條件,我處共購買環(huán)保分類垃圾桶500個(gè)、每個(gè)分場(chǎng)設(shè)立2名專職保潔員,景區(qū)設(shè)立4名專職保潔員,建立垃圾分類轉(zhuǎn)運(yùn)站2處,共投入40余萬元資金。 6、加強(qiáng)了機(jī)關(guān)干部和分場(chǎng)干部的政治素養(yǎng)和紀(jì)律約束,增強(qiáng)了服務(wù)民眾的宗旨意識(shí)。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái) 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
722.74 |
296.27 |
426.47 |
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1、局機(jī)關(guān) |
722.74 |
296.27 |
426.47 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計(jì)結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
722.74 |
722.74 |
286.22 |
436.52 |
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1、局機(jī)關(guān) |
722.74 |
722.74 |
286.22 |
436.52 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中: |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
3.865 |
1.365 |
2.5 |
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1、局機(jī)關(guān) |
3.865 |
1.365 |
2.5 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
85.07 |
85.07 |
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1、局機(jī)關(guān) |
85.07 |
85.07 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評(píng)情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 目標(biāo)3:大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì),招商引資加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量達(dá)100%,“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<0。 2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 3、結(jié)合精準(zhǔn)扶貧機(jī)制,引進(jìn)項(xiàng)目2個(gè),總投資1.5億元 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實(shí)績,包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:政府采購執(zhí)行率 |
100% |
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指標(biāo)2:公務(wù)卡刷卡率 |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 |
≤0 |
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指標(biāo)2:財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:森林資源管護(hù) |
按時(shí)完成 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:全年財(cái)政整體支出 |
722.74萬 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會(huì)效益 |
指標(biāo)1:帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)1000人以上 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1:推動(dòng)我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高人均收入水平,大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì) |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
指標(biāo)1:森林資源得到有效管護(hù),生態(tài)環(huán)境得到大力改善,林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升,生態(tài)功能進(jìn)一步完善 |
效益明顯 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
指標(biāo)1:被維護(hù)對(duì)象滿意率高于90%; 指標(biāo)2:群眾滿意率高于90% |
90% |
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績效自評(píng)綜合得分 |
94 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu) |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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周水果 |
黨組織書記,主任 |
大云山國家森林公園管理處 |
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許岳華 |
副主任 |
大云山國家森林公園管理處 |
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馮思 |
機(jī)關(guān)會(huì)計(jì) |
大云山國家森林公園管理處 |
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評(píng)價(jià)組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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填報(bào)人(簽名):聯(lián)系電話:
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 大云山國家森林公園為縣管正科級(jí)事業(yè)單位,為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。主要職能森林管護(hù),發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施旅游開發(fā),負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè),對(duì)外招商引資工作。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為:辦公室、計(jì)財(cái)股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股。2020年核定全額撥款事業(yè)編制18名,現(xiàn)在編在崗15人,其中管理人員7名,專業(yè)技術(shù)人員6名,后勤人員2人,待聘3名。核定管理處領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為正科級(jí)職數(shù)1名,副科級(jí)職數(shù)2名,股級(jí)職數(shù)7名。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2020年整體支出共計(jì)722.74萬元,其中基本支出722.74萬元,主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用支出等方面。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 1、2020年縣大云山森林公園管理處基本支出722.74萬元,其中:人員支出286.22萬元;公共支出436.52萬元。 2、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。公務(wù)接待1.365萬元、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)2.5萬元,無因公出國出境支出,均在預(yù)算范圍內(nèi)。 (二)專項(xiàng)支出 1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析 2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析 3、專項(xiàng)資金管理情況分析 三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況 (一)專項(xiàng)組織情況分析 (二)專項(xiàng)管理情況分析 四、部門(單位)整體支出績效情況 (一)預(yù)算配置。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.6萬元,決算數(shù)為3.865萬元,完成預(yù)算數(shù)84.02%。決算書小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。 (二)預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算收支257萬元,實(shí)際收入722.74萬元,實(shí)際支出722.74萬元,主要原因是年初預(yù)算只包含了縣級(jí)預(yù)算,未包含上級(jí)項(xiàng)目資金。整體而言,基本實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。 (三)預(yù)算管理情況。 1、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。經(jīng)費(fèi)開支未超標(biāo)。 2、管理制度進(jìn)一步健全。2020年本單位制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度,明確了財(cái)務(wù)職責(zé),制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時(shí)相關(guān)制度得到認(rèn)真執(zhí)行。 3、資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理。財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算,按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,保證會(huì)計(jì)指標(biāo)口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。 4、預(yù)算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資金真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。 五、存在的主要問題 1、大云山景區(qū)運(yùn)營問題。模式落后、運(yùn)營收益單一、運(yùn)營效益不佳;投入嚴(yán)重不足,旅游設(shè)施嚴(yán)重落后。景區(qū)仍然處于不溫不火狀態(tài),開發(fā)建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)。 2、黨建工作還有待進(jìn)一步落實(shí)。一是思想認(rèn)識(shí)不到位。沒有協(xié)調(diào)好抓黨建工作與抓業(yè)務(wù)工作的關(guān)系,沒有將黨建工作有效融入到業(yè)務(wù)工作中。二是抓工作落實(shí)有偏差。抓黨建工作缺乏經(jīng)常性、持續(xù)性,沒有做到抓細(xì)抓實(shí)。創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。三是創(chuàng)新黨建工作辦法不多,調(diào)查研究不夠,對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)下的黨務(wù)工作尚未適應(yīng)。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1、大云山旅游開發(fā)建設(shè)指揮部新成立了招商部,爭資引項(xiàng)并計(jì)劃引進(jìn)第三方專業(yè)的旅游運(yùn)營公司合作運(yùn)營。 2、落實(shí)黨建工作責(zé)任制。認(rèn)真履行黨建工作職責(zé),強(qiáng)化黨組黨建工作主體責(zé)任、黨組書記第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任,不斷完善黨建工作體系,落實(shí)目標(biāo)管理責(zé)任,努力做到圍繞中心抓黨建、抓好黨建促發(fā)展。 |