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岳陽縣大云山國家森林公園管理處2022年部門預(yù)算公開
來源:大云山國家森林公園管理處   2021-11-19 16:26
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  岳陽縣大云山國家森林公園管理處2022年部門預(yù)算公開

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責(zé)

 。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

  (二) 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

  (一) 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ “三公”經(jīng)費預(yù)算

  (三) 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

  (五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、其他項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)。

  岳陽縣大云山國家森林公園森林管護(hù),發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃,并組織實施旅游開發(fā),負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè),對外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個,分別是:辦公室、計財股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會,全額撥款事業(yè)編制18名,烈士遺屬安置2名,在職人員共20名。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入本年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:岳陽縣大云山國家森林公園管理處本級、岳陽縣大云山文物保護(hù)中心(未獨立核算)。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算279.96萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款279.96萬元(經(jīng)費撥款279.96萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加44.27萬元,主要原因是人員調(diào)入,人員經(jīng)費正常增加。

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算279.96萬元,其中,社會保障和就業(yè)20.04萬元,衛(wèi)生健康支出10.02萬元,農(nóng)林水支出235.76萬元,住房保障14.15萬元。支出較去年增加44.27萬元,主要是由于今年將大云山國家森林公園資源保護(hù)資金分類歸屬改為項目支出。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算279.96萬元,其中,社會保障和就業(yè)20.04萬元,占7.16%;衛(wèi)生健康支出10.02萬元,占3.58%;農(nóng)林水支出235.76萬元,占84.21%;住房保障14.15萬元,占5.05%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)224.26萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出213.46萬元、一般商品和服務(wù)支出10.80萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算55.70萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括大云山國家森林公園資源保護(hù)、會議費。其中:大云山國家森林公園資源保護(hù)53萬元,主要用于森林資源管護(hù)支出、天然林保護(hù)、造林補(bǔ)助、林木養(yǎng)護(hù)等項目;會議費2.70萬元,主要用于保障各項會議高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)召開,促進(jìn)機(jī)關(guān)日常工作順利開展。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費:本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.80萬元,比上年減少54.08萬元,降低83.35%。主要原因是:2022年將大云山國家森林公園資源保護(hù)資金由基本支出改為項目支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.70 萬元,其中,公務(wù)接待費3.70萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。比上年增加0.28萬元,增長8.19%,主要原因是:我單位為旅游窗口單位,為了大力推進(jìn)旅游開發(fā),需相應(yīng)調(diào)整公務(wù)接待費。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本單位2022年本部門本年度無會議費,0萬元、培訓(xùn)費0.63萬元,擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)21人,內(nèi)容為單位業(yè)務(wù)內(nèi)部培訓(xùn);2022年本單位部門未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為279.96萬元,其中,基本支出224.26萬元,項目支出55.70萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  2022岳陽縣大云山國家森林公園管理處預(yù)算公開.xlsx