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一、單位基本概況

聯(lián)系人

馮思

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7165192

人員編制

18

實有人數(shù)

20

職能職責(zé)概述

大云山國家森林公園管理處主要負責(zé)公園管轄范圍內(nèi)的森林管護、森林培育、文化建設(shè)、旅游發(fā)展、經(jīng)濟建設(shè)、生產(chǎn)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等事務(wù)。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作，負責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：培育森林管護，全力維護好現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境

任務(wù)2：重點時期，扎實推進防火、防汛、護林、管護等日常性工作

任務(wù)3：扎實推進旅游開發(fā)工作

任務(wù)4：爭資引項工作成效顯著

任務(wù)5：加強制度及精神文明建設(shè)

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、加強森林資源的培育，加強生態(tài)環(huán)境的管護。全面禁止亂挖、亂采、亂砍、亂填等。景區(qū)范圍內(nèi)不得新開基建房和建新墳，全場禁放煙花爆竹和野外用火，并做好相鄰交界鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組的護林防火聯(lián)防工作。

2、2021年，從9月15日開始進防火期后，全場禁放煙花爆竹，無野外用火.加大宣傳力度，做到家喻戶曉。協(xié)調(diào)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)系，簽訂聯(lián)防協(xié)議。出臺管理辦法，加大打擊懲治力度。

3、國家4A級旅游景區(qū)創(chuàng)建已完成第一階段景評，獲評新華網(wǎng)評選的“全國優(yōu)質(zhì)康養(yǎng)休閑旅游目的地”稱號。2021年2000畝景觀林的打造已完工；竹海林的打造、旅游產(chǎn)品（竹筍）的開發(fā)已經(jīng)啟動，目前進展順利。

4、主動對接國家省市林業(yè)、發(fā)改、文旅等相關(guān)部門，爭取項目與資金。引進專業(yè)文旅集團公司合作開發(fā)運營大云山旅游事項已進入實質(zhì)性運作階段。大云山森林防火帶修復(fù)、防火應(yīng)急通道、火警瞭望臺、應(yīng)急水源地等建設(shè)納入省森林防火應(yīng)急規(guī)劃，將林區(qū)道路、看護用房、森林步道建設(shè)等納入省林業(yè)的林場建設(shè)、旅游發(fā)展等規(guī)劃。

5、管理處班子重視單位內(nèi)部管理和精神文明建設(shè)工作，堅持“兩手抓”，統(tǒng)籌兼顧，采取一系列工作措施，進一步規(guī)范內(nèi)部管理，提高精神文明建設(shè)水平。

二、單位收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1709.04

434.44

727.72

546.88

1、局機關(guān)

1709.04

434.44

727.72

546.88

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

單位年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1709.04

424.88

322.62

102.25

1284.16

1、機關(guān)

1709.04

424.88

322.62

102.25

1284.16

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2.41

0.16

2.25

1、局機關(guān)

2.41

0.16

2.25

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

84.57

84.57

1、局機關(guān)

84.57

84.57

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、單位整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率縮減。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

目標3：大力發(fā)展旅游經(jīng)濟，招商引資加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

1、全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量達100%，“三公”經(jīng)費變動縮減。

2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

3、三戰(zhàn)三捷”摩崖石刻展示工程暨抗戰(zhàn)紀念園項目已通過省發(fā)改委、省文物局初審后已報國家發(fā)改委和國家文物局；大云山國家4A級景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目已納入省發(fā)改委2022年項目庫；大云山旅游基礎(chǔ)設(shè)施國債項目和碳匯德行貸款項目均已通過省發(fā)改委、省財政廳和省林業(yè)局的審查

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：政府采購執(zhí)行率

100%

指標2：公務(wù)卡刷卡率

95%

數(shù)量指標

指標1：“三公經(jīng)費”變動率

縮減

指標2：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

時效指標

指標1：森林資源管護

按時完成

成本指標

指標1：全年財政整體支出

1709.03

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上

效益明顯

經(jīng)濟效益

指標1：推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟

效益明顯

生態(tài)效益

指標1：森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，生態(tài)功能進一步完善

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：被維護對象滿意率高于90%；

指標2：群眾滿意率高于90%

95%

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

周水果

管理處黨組書記，主任

大云山國家森林公園管理處

成衛(wèi)軍

管理處副主任

大云山國家森林公園管理處

彭先紅

管理處計財股長

大云山國家森林公園管理處

馮  思

管理處會計

大云山國家森林公園管理處

大云山公園管理處評價組組長（簽字）：

年    月    日

單位意見：

大云山公園管理處負責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、公園總體概況

（一）基本情況

大云山國家森林公園為縣管正科級事業(yè)單位，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。主要職能森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股。2021年核定全額撥款事業(yè)編制18名，現(xiàn)在編在崗20人，其中管理人員9名，專業(yè)技術(shù)人員8名，后勤人員3人。核定管理處領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為正科級職數(shù)1名，副科級職數(shù)3名，股級職數(shù)7名。

（二）公園整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年整體支出共計1709.04萬元，其中基本支出424.88萬元，主要包括人員經(jīng)費、公用支出等方面；項目支出1284.16，主要用于項目相關(guān)開支

二、大云山公園管理處整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2021年縣大云山森林公園管理處基本支出424.88萬元，其中：人員支出322.63萬元；公共支出102.25萬元。

2、嚴格控制“三公經(jīng)費”管理。公務(wù)接待0.16萬元、公務(wù)用車運維費2.25萬元,無因公出國出境支出，均在預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年各級財政安排我單位專項資金共1284.16萬元。其中：文化和旅游支出450萬，林業(yè)和草原建設(shè)和停伐補助支出75.3萬，機關(guān)服務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出68.9萬，生產(chǎn)發(fā)展支出40萬，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出30萬，就業(yè)補助支出19，其他項目600.96萬。

2、專項資金實際使用情況分析

各專項資金使用情況及撥付情況較為及時，嚴格按照資金文使用方向撥付，支付手續(xù)齊全，使用效果較好。

3、專項資金管理情況分析

為規(guī)范專項資金使用，提高專項資金使用效益，我單位主要采取四項措施。一是制訂專項資金管理制度；二是各專項資金建立了專帳；三是制訂了項目實施方案；四是認真組織項目驗收，專項資金做到�？顚Ｓ谩�

三、公園管理處專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

大云山公園管理處項目實施前成立專門的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，管理處黨組書記、主任周水果任組長，公園管理處分管財務(wù)的副主任成衛(wèi)軍任副組長，副主任方威、劉映欣、計財股彭先紅、馮思等為成員，負責(zé)項目實施。重大項目則由縣主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項目實施，相關(guān)部門參與項目重大事項決策，管理處安排一名主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)項目實施的協(xié)調(diào)工作。

所有專項資金使用前都制訂了詳細的實施方案，同時健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責(zé)任人嚴格按照項目實施方案和相關(guān)制度實施項目。

（二）專項管理情況分析

大云山公園管理處工程項目的工程采購都由中介機構(gòu)進行公開招投標，縣紀委和縣招投標辦全程參入招投標過程。貨物采購都由縣采購辦統(tǒng)一采購，財政部門直接支付貨物資金。項目實施過程中及完工后，邀請縣財政、發(fā)改等部門進行檢查驗收，所有項目完工后，都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計，所有專項資金使用都順利通過了省相關(guān)部門的驗收。

四、大云山公園管理處整體支出績效情況

（一）預(yù)算配置。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.42萬元，決算數(shù)為2.41萬元，完成預(yù)算數(shù)70.46%。決算書小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算收支235.69萬元，實際收入1274.60萬元，實際支出1709.04萬元，主要原因是年初預(yù)算只包含了縣級預(yù)算，未包含上級項目資金。整體而言，基本實現(xiàn)了年度收支平衡。

（三）預(yù)算管理情況。

1、“三公”經(jīng)費控制率100%。經(jīng)費開支未超標。

2、管理制度進一步健全。2021年本單位制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，明確了財務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關(guān)制度得到認真執(zhí)行。

3、資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務(wù)人員認真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4、預(yù)算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準確。

五、存在的主要問題

1、大云山景區(qū)運營問題。模式落后、運營收益單一、運營效益不佳；投入嚴重不足，旅游設(shè)施嚴重落后。景區(qū)仍然處于不溫不火狀態(tài)，開發(fā)建設(shè)仍然任重道遠。

2、將大云山下屬分場納入鄉(xiāng)村振興政策范圍的問題。旅游開發(fā)需要本地村民的廣泛參與發(fā)展才能興旺和持續(xù)，也只有讓村民來參與旅游開發(fā)才能讓其受益而致富。如能將大云山下屬分場按照農(nóng)業(yè)行政村對待，享受當前鄉(xiāng)村振興政策，則可以刺激分場村民參與旅游的積極性，并消除很多政策障礙。

3、相關(guān)項目建設(shè)手續(xù)問題。大云山屬鐵山水庫風(fēng)景名勝區(qū)的一部分，但鐵山水庫風(fēng)景名勝區(qū)在2012年編制了總體規(guī)劃后，一直沒有編制詳細規(guī)劃，導(dǎo)致大云山旅游開發(fā)建設(shè)因沒有規(guī)劃依據(jù)而無法辦理相關(guān)手續(xù)，還需要相關(guān)部門協(xié)調(diào)與幫助，2022年將積極爭取重點解決這個問題。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、計劃在2022年引進第三方專業(yè)的旅游運營公司，由大云山管理處、旅游開發(fā)投資方、運營公司三方合作運營。

2、旅游開發(fā)帶動鄉(xiāng)村振興，鄉(xiāng)村振興助推旅游開發(fā)。2022年將積極爭取相關(guān)政策，向縣人民政府請求將大云山所屬分場納入鄉(xiāng)村振興政策實施范圍。

3、向相關(guān)部門協(xié)調(diào)與幫助，2022年積極爭取重點解決編制詳細規(guī)劃。