岳陽縣大云山國家森林公園管理處2021年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣大云山國家森林公園管理處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣大云山國家森林公園管理處概況
一、 部門職責(zé)
（一）岳陽縣大云山國家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。
�。ǘ┡浜下糜尾块T編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣大云山國家森林公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會(huì)，核定為全額撥款事業(yè)編制18名。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣大云山國家森林公園管理處2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門決算編制的只有岳陽縣大云山國家森林公園管理處本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)1709.04萬元（含非財(cái)政撥款結(jié)余232.05萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金202.39萬元），與上年相比，增長986.30萬元，增長136.47%，主要是因?yàn)橐皇�，調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金造成財(cái)政撥款收支總計(jì)增加；二是人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)總額增長；三是今年新增了文化旅游專項(xiàng)收入、林業(yè)專項(xiàng)收入、生產(chǎn)發(fā)展收入等。
2021年度支出總計(jì)1709.04萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長986.30萬元，增長136.47%，主要是因?yàn)�，一是人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)總額增長；二是今年新增了文化旅游、林業(yè)、生產(chǎn)發(fā)展等支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1274.60元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入727.72萬元，占57.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入546.88元，占42.91%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1709.04萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出424.88萬元，占24.86%；項(xiàng)目支出1284.16萬元，占75.14%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)727.72萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加431.45萬元,增長145.63%，主要是因?yàn)�，一是人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)總額增長；二是今年新增了文化旅游專項(xiàng)收入、林業(yè)專項(xiàng)收入、生產(chǎn)發(fā)展收入等。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)930.11萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加633.84萬元,增長213.94%，主要是因?yàn)椋皇侨藛T增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)總額增長；二是今年新增了文化旅游、林業(yè)、生產(chǎn)發(fā)展等支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出930.11萬元，占本年支出合計(jì)的54.42%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加633.84萬元，增長213.94%，主要是因?yàn)椋皇侨藛T增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)總額增長；二是今年新增了文化旅游、林業(yè)、生產(chǎn)發(fā)展等支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出930.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出450.02萬元，占48.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.95萬元，占2.04%；節(jié)能環(huán)保支出4萬元，占0.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.54%；農(nóng)林水支出452.14萬元，占48.61%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為235.69萬元，支出決算數(shù)為930.11萬元，完成年初預(yù)算的394.63%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為450.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng),以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目、追加了部分預(yù)算。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng),以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為235.69萬元，支出決算為246.94萬元，完成年初預(yù)算的104.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
9、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出246.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)210.33萬元，占基本支出的85.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；。
公用經(jīng)費(fèi)36.61萬元，占基本支出的14.83%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.42萬元，支出決算為2.41萬元，完成預(yù)算的70.47%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是無出國工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出調(diào)整后預(yù)算為1.17萬元，支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的13.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響且積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。與上年相比減少1.21萬元，減少88.32%,主要原因是從嚴(yán)控制”三公“經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出調(diào)整后預(yù)算為2.25萬元，支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位編制預(yù)算時(shí)，預(yù)估于2021年上繳公車至國資辦，未做公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，但在上繳時(shí)結(jié)算公車運(yùn)行費(fèi)用，用于公車維修、保險(xiǎn)等支出。與上年相比減少0.25萬元，減少10%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬元，占6.64%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.25萬元，占93.36%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.16萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓42人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.25萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元，主要是用于公車維修、保險(xiǎn)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.61萬元，比上年決算數(shù)減少11.71 萬元，降低24.23%。主要原因是：我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元，用于開展林業(yè)行業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為防災(zāi)減災(zāi)、病蟲害防治；2021度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1709.04萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年我單位各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（無）。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）文件精神，按照《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于全面開展2021年財(cái)政預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2022〕65號(hào)）等文件的要求要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評(píng)。
部門整體支出績效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分附件
