目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會，全額撥款事業(yè)編制18名，烈士遺屬安置2名，在職人員共20名。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算474.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款302.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)171.84萬元，本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加194.08萬元，主要是因?yàn)椋?、人員調(diào)入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼納入財(cái)政預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)正常增加。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)年底下?lián)茼?xiàng)目資金。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算474.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出19.63萬元，衛(wèi)生健康支出10.97萬元，農(nóng)林水支出259.58萬元，住房保障支出13.86萬元，文化旅游體育與傳媒支出120萬元，其他支出50萬元。支出較去年增加194.08萬元，其中基本支出增加7.15萬元，項(xiàng)目支出增加186.93萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T調(diào)入以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼納入財(cái)政預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)正常增加；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闊o編財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)歸屬改為項(xiàng)目支出以及2022年底下?lián)茼?xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算424.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出19.63萬元，占4.63%；衛(wèi)生健康支出10.97萬元，占2.59%；農(nóng)林水支出259.58萬元，占61.22%；住房保障支出13.86萬元，占3.26%；文化旅游體育與傳媒支出120萬元，占28.30%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為231.41萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出208.31萬元、一般商品和服務(wù)支出23.10萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為192.63萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括大云山國家森林公園資源保護(hù)、會議費(fèi)、林場管理工作經(jīng)費(fèi)、文化旅游專項(xiàng)資金。其中：大云山國家森林公園資源保護(hù)50萬元，主要用于森林資源管護(hù)支出、天然林保護(hù)、造林補(bǔ)助、林木養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目；會議費(fèi)2.70萬元，主要用于保障各項(xiàng)會議高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)召開，促進(jìn)機(jī)關(guān)日常工作順利開展；林場管理工作經(jīng)費(fèi)19.93萬元，主要用于保障無編財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利等；文化旅游資金120萬元，主要用于道路改造及旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算50萬元，其中用于社會福利的彩票公益金支出50萬元，占比100.00%。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.10萬元，比上一年增加12.30萬元，增加114%。主要原因是公車補(bǔ)貼今年納入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.70萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.70萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
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培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為事業(yè)單位管理平臺培訓(xùn)、林業(yè)行業(yè)培訓(xùn)，2023年度本單位未計(jì)劃安排會議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為474.04萬元，其中，基本支出231.41萬元，項(xiàng)目支出242.63萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
