岳陽(yáng)縣文聯(lián)2017-預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
2017-現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。（正科2人、副科待遇1人、工勤1人）
(一)基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策;
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作;
3、開展少而精的文藝活動(dòng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。
二、部門收支總體情況
2017-預(yù)算總收入為49.13萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款49.13萬(wàn) 元。
預(yù)算總支出49.13萬(wàn)元：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.13萬(wàn)元、項(xiàng)目支出13萬(wàn)元。
行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：工資10.97萬(wàn)元、津貼8.39萬(wàn)元、住房公積金2.32萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.59萬(wàn)元、一般商品服務(wù)支出5萬(wàn)元、養(yǎng)老金3.87萬(wàn)元、職業(yè)-金1.55萬(wàn)元、醫(yī)保金1.27萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)0.17萬(wàn)元。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：文聯(lián)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、文聯(lián)創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
三、其它情況說明
(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017-行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.1萬(wàn)元，比2016-增加18萬(wàn)元。其中工資增加5.17萬(wàn)元、津貼增加4.09萬(wàn)元、住房公積金增加1.52萬(wàn)元、商品服務(wù)支出增加1.5萬(wàn)元、社保經(jīng)費(fèi)增加3.26萬(wàn)元，交通補(bǔ)貼增加2.59萬(wàn)元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的原因主要是公車補(bǔ)貼納入預(yù)算，新增2名工作人員所致。
(二)三公經(jīng)費(fèi)
2017-”三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)4.9萬(wàn)元，比上-增加0.5萬(wàn)元。分項(xiàng)為：因公出國(guó)出境費(fèi)用0;本著厲行節(jié)約的原則公務(wù)接待費(fèi)用減少0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車費(fèi)用增加0.7萬(wàn)元，由于工作人員交通費(fèi)用貨幣化補(bǔ)助、新增工作人員所致。