目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于文藝工作的方針、政策。
2、組織全縣文學藝術創(chuàng)作，扶植新人新作。
3、開展少而精的文藝活動。
二、機構設置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒有所屬二級機構，因此2020年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年決算收入總計120.7萬元（含年初結轉和結余資金3.52萬元），比2019年決算收入增加25.9萬元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩歌創(chuàng)作采風活動、各文藝家協(xié)會文藝創(chuàng)作活動較多、遺屬費補助款增加所致。
2020年決算支出總計120.7萬元（含年初結轉和結余資金3.52萬元），比2019年決算支出增加25.9萬元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩歌創(chuàng)作采風活動、各文藝家協(xié)會文藝創(chuàng)作活動較多、遺屬費補助款增加所致。
二、收入決算情況說明
2020年財政決算收入117.18.萬元（不含年初結轉和結余資金3.52萬元），其中財政撥款117.18萬元,占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2020年決算支出120.7萬元。（含年初結轉和結余資金3.52萬元），其中行政運行基本支出87.20萬元，占支出總額的72.25%；文化交流與合作支出33.50萬元，占支出總額的27.75%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收入總計120.7萬元（含年初結轉和結余資金3.52萬元），比2019年決算收入增加25.9萬元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩歌創(chuàng)作采風活動、各文藝家協(xié)會文藝創(chuàng)作活動較多、遺屬費補助款增加所致。
2020年財政撥款支出總計120.7萬元（含年初年初結轉和結余資金3.52萬元），比2019年決算支出增加25.9萬元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩歌創(chuàng)作采風活動、各文藝家協(xié)會文藝創(chuàng)作活動較多、遺屬費補助款增加所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年財政撥款支出總計120.7萬元，占本年度支出總數(shù)的100%。支出比2019年決算增加25.9萬元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩歌創(chuàng)作采風活動、各文藝家協(xié)會文藝創(chuàng)作活動較多、遺屬費補助款增加所致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年財政撥款支出總計120.7萬元，占本年度支出總數(shù)的100%。文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運行（項）行政運行經(jīng)費87.20萬元，占比72.25%，文化支出（類）育與傳媒支出（款）文化交流與合作（項）33.5萬元，占比27.75%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
財政撥款支出總數(shù)120.7萬元，年初預算數(shù)為55.5萬元，增加65.2萬元，比年初預算數(shù)增加了117.12%,完成年初預算的217.48%。
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運行（項）年初預算43.5萬元，支出決算87.2萬元，完成預算200.45%，支出大于年初預算的原因是扶貧工作、省詩歌學會創(chuàng)作采風活動、遺屬費補助款增加所致。
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）文化交流與合作（項）。年初預算12萬元，支出33.5萬元，完成預算279.16%，支出大于年初預算數(shù)的原因是各文藝家協(xié)分文化交流與創(chuàng)作活動增多，財政追加部分預算經(jīng)費所致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
財政撥款支出總數(shù)120.7萬元，占本年度支出總數(shù)的100.00%。其中人員經(jīng)費支出58.3萬元，占財政撥款支出的48.30%，包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；商品服務支出28.9萬元，占財政撥款支出的23.94%，包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置；其他資本性支出33.5萬元，占財政撥款的27.75%，主是包括各文藝協(xié)會文化交流與合作費用支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.2萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的75%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，公務接待費支出預算為0.2萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的75%，決算數(shù)大于小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約規(guī)范接待所致，與上年相比基本持平。公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.15萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2、公務接待接待批次為3次，人次為28人次。接待的人員主要是文藝協(xié)會會員辦理相關業(yè)務以及文藝創(chuàng)作活動工作用餐支出。3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位沒有此項內(nèi)容，以空表列示。
九、機關運行經(jīng)費支出情況
本年度機關運行經(jīng)費支出
28.9萬元，比上年增加10.7萬元，增長58.79%。主要原因是省詩歌學會一行采風創(chuàng)作交流活動導致的會議費增加所致。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費16.7萬元，主要是全省詩詞詩詞創(chuàng)作采風交流活動及會議，人數(shù)208人，內(nèi)容為各文藝協(xié)會負責人工作部署會議4次及全省詩歌采風創(chuàng)作交流會議1次。
十一、政府采購支出情況
本單位沒有新增政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設0臺（套）
十三、預算績效情況說明
根據(jù)縣財政局的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門預算整體支出績效自評得分97分，等級優(yōu)，我單位沒有項目支出。已按縣財政局統(tǒng)一要求作為附件公開。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
10、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
