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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李勝軍

聯(lián)絡(luò)電話

13873077718

人員編制

4

實(shí)有人數(shù)

4

職能職責(zé)概述

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策 2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作3、開展少而精的文藝活動(dòng)；

年度主要

工作內(nèi)容

1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。

3、大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。

4、開展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2021 年度縣文聯(lián)總體運(yùn)行情況良好，圓滿完成了預(yù)定的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

118.91

 8.41

105.5

 5

1、局機(jī)關(guān)

118.91

 8.41

105.5

 5

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

118.91

118.01

46.89

71.12

 0.9

1、局機(jī)關(guān)

118.91

118.01

46.89

71.12

 0.9

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

0.35

0.35

1、局機(jī)關(guān)

0.35

0.35

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

12.4

12.4

1、局機(jī)關(guān)

12.4

12.4

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1：在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2：編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。

3：大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。

今年以來，縣文聯(lián)組織開展一系列具有影響力的文藝活動(dòng)，獲得了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各界群眾的一致好評(píng)。例如，為慶祝建黨100周年，結(jié)合全縣實(shí)際，我們舉辦了“奮斗百年路·啟航新征程”美術(shù)書法攝影大展，在全縣共征集到相關(guān)作品1362幅，經(jīng)市縣專家評(píng)選，精選了114幅優(yōu)秀作品，在縣美術(shù)館布展，吸引了各文藝愛好者、社會(huì)人士紛紛前來觀摩，并特別邀請(qǐng)展出了岳陽縣籍全國(guó)知名書畫家作品12幅，同時(shí)將作品集結(jié)成冊(cè)宣傳推廣。3月，我們承辦了岳陽市詩詞楹聯(lián)散曲工作現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)；5月，舉辦了慶祝建黨百周年詩詞楹聯(lián)大賽；7月，聯(lián)合縣旗袍協(xié)會(huì)、音樂舞蹈家協(xié)會(huì)、攝影家協(xié)會(huì)開展了“紅色百年國(guó)際瑜伽”、“百首經(jīng)典”紅色革命歌曲傳唱比賽等系列慶�；顒�(dòng)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

數(shù)量指標(biāo)

省級(jí)以上發(fā)表作品3篇

100%

市級(jí)以上發(fā)表作品9篇

≦0

時(shí)效指標(biāo)

12月底前已完成

100%

成本指標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

羅海波

主席黨組書記

縣文聯(lián)

唐榮平

副主席

縣文聯(lián)

李勝軍

出納

縣文聯(lián)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）:羅海波

2022年  6  月  20  日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)成立于1987年6月，是中共岳陽縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，其主要職責(zé)是：貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對(duì)所屬各文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；團(tuán)結(jié)全縣文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見；組織召開岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)，理事會(huì)和主席團(tuán)會(huì)議；依法維護(hù)團(tuán)體會(huì)員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年收入為118.91萬元，其中財(cái)政撥款105.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.41萬元，其它收入5萬元。支出118..91萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行各文藝家協(xié)會(huì)文化交流與合作支出等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年，縣文聯(lián)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定”和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行會(huì)計(jì)出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ茫瑢Ｈ吮９�，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)賬后方可結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。2021總支出為118.91萬元，人員支出為46.89萬元，公用支出71.12萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)0.9萬元。

（二）專項(xiàng)支出

沒有專項(xiàng)支出。

三、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的175%，與上年相比增加0.2萬元，，增長(zhǎng)130%，增長(zhǎng)的主要主要原因是舉辦了建黨一百周年書法美術(shù)攝影大型展覽工作協(xié)調(diào)產(chǎn)生的招待費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，下降0萬元 ，主要原因是岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用中；2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0  萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0  個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。

（二）政府采購(gòu)執(zhí)行率。本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0.76萬元，其中主要是用于政府采購(gòu)服務(wù)支出0.4萬元，其他辦公用品購(gòu)置0.36萬元。

（三）公務(wù)卡刷卡率。2021年積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為50%。

（四）固定資產(chǎn)利用率。單位加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

（五）財(cái)政供養(yǎng)人員控制率。2021年我單位編制人數(shù)為4人，年初年末實(shí)有人數(shù)為4人，控制率為100%以上，沒有超編現(xiàn)象。

（六）履職情況。

1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學(xué)》2期，《巴陵詩詞》1期，《巴陵楹聯(lián)》1期。

3、組織各文藝家協(xié)會(huì)開展采風(fēng)活動(dòng)和學(xué)習(xí)義流活動(dòng)。

四、存在的主要問題

1、我單位工作人員少，經(jīng)費(fèi)有限，文藝創(chuàng)作活動(dòng)難以開展。

2、文藝創(chuàng)作沒有激勵(lì)機(jī)制，導(dǎo)致優(yōu)秀文藝人才較少，創(chuàng)作激情不高。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、增加本級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，加大工作推動(dòng)力度。

2、增加工作人員。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

預(yù)算績(jī)效管理是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作，也是一項(xiàng)技術(shù)水平要求比較高的工作。通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我們也發(fā)現(xiàn)了績(jī)效管理中所存在的問題，以后將不斷的改進(jìn)和完善,希望縣財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)我單位多加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)我單位不斷提升預(yù)算管理水平。