2021年度岳陽縣文聯(lián)部門決算
目錄
第一部分文聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
文聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策。
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作。
3、開展少而精的文藝活動。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。
三、部門決算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算(附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計118.91萬元。與2020年相比，減少1.79萬元，減少1.5%，主要是因為疫情原因文藝采風(fēng)活動減少所致。
二、收入決算情況說明
本年收入合計110.5萬元，其中：財政撥款收入105.5萬元，占95.5%；其他收入5萬元，占4.5%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計118.01萬元，其中：基本支出118.01萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計112.11萬元，與2020年相比，減少8.7萬元,減少11%，主要是因為今年文藝采風(fēng)活動較往年減少，財政撥款減少所致。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出112.11萬元，占本年支出合計的100%，與2020年相比，財政撥款支出減少8.7萬元，減少11%，主要是因為今年文藝采風(fēng)活動較往年減少，財政撥款減少所致。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出112.11萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出112.11萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為69.11萬元，支出決算數(shù)為112.11萬元，完成年初預(yù)算的162%，其中：
1、文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為9.31萬元，支出決算為20.67萬元，完成年初預(yù)算的220%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各文藝家協(xié)會開展文藝活動產(chǎn)生的部分協(xié)調(diào)費、會議費以及本單位工會經(jīng)費開支，這些費用均沒有納入年初預(yù)算。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）
年初預(yù)算為51萬元，支出決算為82.67萬元，完成年初預(yù)算的157%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各文藝家協(xié)會文藝創(chuàng)作活動經(jīng)費、辦刊經(jīng)費、以及建黨一百周年書法美術(shù)攝影大型展覽活動均在此經(jīng)費中列支。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）
年初預(yù)算8萬元，支出決算8萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預(yù)算0.8萬元，支出決算0.77萬元，完成年初預(yù)算的96.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是與上年無較大變化。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出112.11萬元，其中：人員經(jīng)費46.89萬元，占基本支出的41.82%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費等；公用經(jīng)費65.22萬元，占基本支出的58.18%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的175%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無因公出國（境），與上年持平，主要原因是本年度無因公出國（境）。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的175%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展了建黨100周年書法美術(shù)攝影大型展覽，相關(guān)工作的協(xié)調(diào)產(chǎn)生了招待費。
公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無公務(wù)用車支出，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.35萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓52人次，主要是建黨一百周年書法美術(shù)攝影展協(xié)活動協(xié)調(diào)工作所發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出65.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.82萬元，增長4.5%。主要原因是舉辦了建黨一百周年書法美術(shù)攝影展活動，與各文藝家協(xié)會的協(xié)調(diào)工作經(jīng)費增加所致。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，未召開會議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；開支培訓(xùn)費0.21萬元，用于開展各文藝家協(xié)會主要負(fù)責(zé)人理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容主要是意識形態(tài)工作和宣傳思想理論學(xué)習(xí)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無內(nèi)容。
十二、政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出總額0.76萬元，其中政府采購服務(wù)支出0.4萬元，政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，文聯(lián)共有車輛0輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號）文件精神，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。2021 年度縣文聯(lián)總體運(yùn)行情況良好，圓滿完成了預(yù)定的各項工作任務(wù)。自我評分99分。
已按縣財政局統(tǒng)一要求在我單位門戶網(wǎng)站公開。
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分附件
岳陽縣文聯(lián)2021年決算表.xlsx