目 錄
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣貿(mào)促會單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣貿(mào)促會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣貿(mào)促會2017年部門決算公開
一、岳陽縣貿(mào)促會概況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會管理工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）統(tǒng)計(jì)考評股4個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工15人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休1人。
二、岳陽縣貿(mào)促會2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開表格附后
三、岳陽縣貿(mào)促會2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2017年預(yù)算總收入182.3萬元、支出182.3萬元。(岳陽縣貿(mào)促會2017年1月份成立)
（二）收入決算情況。中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2017年預(yù)算總收入182.3萬元，全部由財(cái)政撥款。
(三)支出決算情況。中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2017年總支出182.3萬元。1、基本支出：1238828元（1） 基本工資津補(bǔ)貼支出760087元。其中：在職人員14人基本工資398220元、津補(bǔ)貼315667元、伙食補(bǔ)助46200元。（2） 一般商品服務(wù)支出312050元。其中：辦公費(fèi)37300元、印刷費(fèi)8565元、電費(fèi)10000元、郵電費(fèi)14800元、物業(yè)管理費(fèi)82900元、差旅費(fèi)3530元、維修費(fèi)720元、培訓(xùn)費(fèi)150元、招待費(fèi)10315元、工會經(jīng)費(fèi)120420元、辦公設(shè)備添置4350元、其它一般公用支出19000元。（3） 對個人和家庭補(bǔ)助171041元。其中:住房公積金85070元、公車改革補(bǔ)助85971元。2、招商經(jīng)費(fèi)支出：580444元。包括招商引資活動經(jīng)費(fèi)、境內(nèi)外參展、駐點(diǎn)招商、招商引資網(wǎng)站建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年財(cái)政撥款182.3萬元。支出182.3萬元，其中一般公共服務(wù)支出115.7萬，住房保障8.6萬，招商經(jīng)費(fèi)58萬元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算決算基本支出182.4萬元，行政運(yùn)行基本支出124.3萬元，招商引資基本支出58萬元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算決算基本支出182.4萬元。
1、基本支出：1238828元（1） 基本工資津補(bǔ)貼支出760087元。其中：在職人員14人基本工資398220元、津補(bǔ)貼315667元、伙食補(bǔ)助46200元。（2） 一般商品服務(wù)支出312050元。其中：辦公費(fèi)37300元、印刷費(fèi)8565元、電費(fèi)10000元、郵電費(fèi)14800元、物業(yè)管理費(fèi)82900元、差旅費(fèi)3530元、維修費(fèi)720元、培訓(xùn)費(fèi)150元、招待費(fèi)10315元、工會經(jīng)費(fèi)120420元、辦公設(shè)備添置4350元、其它一般公用支出19000元。（3） 對個人和家庭補(bǔ)助171041元。其中:住房公積金85070元、公車改革補(bǔ)助85971元。
2、招商經(jīng)費(fèi)支出：580444元。包括招商引資活動經(jīng)費(fèi)、境內(nèi)外參展、駐點(diǎn)招商、招商引資網(wǎng)站建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年公務(wù)“三公”經(jīng)費(fèi)支出10315元。（其中：因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待10315元，公務(wù)用車費(fèi)0元。）
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2017年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.3萬元。1、基本支出：1238828元（1） 基本工資津補(bǔ)貼支出760087元。其中：在職人員14人基本工資398220元、津補(bǔ)貼315667元、伙食補(bǔ)助46200元。（2） 一般商品服務(wù)支出312050元。其中：辦公費(fèi)37300元、印刷費(fèi)8565元、電費(fèi)10000元、郵電費(fèi)14800元、物業(yè)管理費(fèi)82900元、差旅費(fèi)3530元、維修費(fèi)720元、培訓(xùn)費(fèi)150元、招待費(fèi)10315元、工會經(jīng)費(fèi)120420元、辦公設(shè)備添置4350元、其它一般公用支出19000元。（3） 對個人和家庭補(bǔ)助171041元。其中:住房公積金85070元、公車改革補(bǔ)助85971元。2、招商經(jīng)費(fèi)支出：580444元。包括招商引資活動經(jīng)費(fèi)、境內(nèi)外參展、駐點(diǎn)招商、招商引資網(wǎng)站建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購支出情況。本年度計(jì)劃采購總額4350元。用于采購一臺電腦。
3、國有資產(chǎn)占用情況。本單位無公務(wù)車，辦公場地面積200平方米（辦公場地屬于政務(wù)中心）。
4、預(yù)算績效情況
全年共招商引進(jìn)項(xiàng)目59個，到位資金51.3億元，超額完成全年任務(wù)，新簽約億元以上項(xiàng)目11個。其中，貿(mào)促會共引進(jìn)項(xiàng)目12個，到位資金約8.1億元。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
