岳陽縣貿促會2019年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣貿促會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣貿促會2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣貿促會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣貿促會概況
一、部門職責
中國國際貿易促進委員會岳陽縣委員會（簡稱“岳陽縣貿促會”）為正科級群團機構。根據授權,負責全縣招商引資、貿易促進、商會管理工作。內設辦公室（加掛法律事務部）、國際聯(lián)絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡交流股（加掛項目庫建設股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休3人。
二、機構設置
岳陽縣貿促會內設辦公室（加掛法律事務部）、國際聯(lián)絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡交流股（加掛項目庫建設股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休3人。
我單位無二級機構，因此我單位2019年決算即本級決算。
第二部分 岳陽縣貿促會2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣貿促會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計370萬元。與2018年相比，收、支總計各增加76.7萬元，增長26.15%。增長主要原因是增加了招商任務。
二、收入決算情況說明
中國國際貿易促進委員會岳陽縣委員會本年收入307萬元，全部由財政撥款收入，占比100%。
三、支出決算情況說明
中國國際貿易促進委員會岳陽縣委員會本年支出324萬元，其中基本支出324萬元，占比100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計370萬元，支出總計370萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加76.7萬元，增長26.15%。主要是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
本年財政撥款支出324萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加30.7萬元，增長10.47%。主要是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出324萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出324萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預算為299萬元，全部為一般公共服務支出，支出決算為324萬元，完成年初預算的108.36%。差額的主要原因是增加了招商任務。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出324萬元，其中：人員經費155萬元，占比47.83%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費169萬元，占比52.17%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算數為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數0萬元，比2018年減少0.27萬元，下降100%。“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，公務接待費支出決算比2018年減少0.27萬元。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。本單位公務用車購置數及保有量均為0。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于2019年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金370萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2019年，我局緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。面對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2019年預算收支目標任務。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2019年度，機關運行經費支出169萬元，比2018年減少9.6萬元，減少5.37%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制支出等。
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本單位2019年度政府采購支出11.2萬元，明細如下：一、部分資產超過使用年限，已報廢，重新購置:打印機2.4萬元，電腦3.1萬元。二、辦公樓搬遷添置資產：空調0.3萬元，辦公桌，辦公椅，文件柜等合計5.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額為0萬元及占占政府采購支出總金額比重為0。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。新增資產配置情況如下：打印機2.4萬元，空調0.3萬元，電腦3.1萬元，辦公桌，辦公椅，文件柜等合計5.4萬元。
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本部門2019年一般性支出決算共計54.908萬元，其中:辦公費5萬元、印刷費0.3萬元、咨詢費0萬元、水費0萬元、電費0.4萬元、郵電費3.1萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費萬元、差旅費0.5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費12.808元、租賃費0.6萬元、會議費0萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0萬元、被裝購置費0萬元、勞務費2.3萬元、委托業(yè)務費18.5萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置11.2萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元.
第四部分名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：（在此處以附件形式上傳）
