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　　岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)2023年度政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi)

　　目   錄

　　第一部分 新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、 主要職能

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　三、 鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

　　一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

　　1、收支預(yù)算總體情況

　　2、收入預(yù)算情況

　　3、支出預(yù)算情況

　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

　　二、新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開(kāi)表格附后）

　　第三部分  政府性基金預(yù)算

　　第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　第五部分  社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

　　第六部分  其他重要事項(xiàng)

　　一、地方政府債務(wù)情況

　　二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

　　1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

　　2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

　　第七部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)

　�。ㄈ�）基本支出

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目支出

　　第一部分新開(kāi)新開(kāi)鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能 ：決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)及其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部121人、退休67人。

　　三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

　　第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

　　一 、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

　　1、收支預(yù)算情況。2023年度預(yù)算收支總計(jì)4328.89萬(wàn)元，比2022年減少82.22萬(wàn)元，變化原因是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，減少了部分公共服務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)開(kāi)支。

　　2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入4328.89萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1911.39萬(wàn)元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入2417.5萬(wàn)元。

　　3、支出預(yù)算情況。2023年度支出4328.89萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出：一般公共服務(wù)2317.36萬(wàn)元、國(guó)防6萬(wàn)元、公共安全90萬(wàn)元、教育35萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒9萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)21萬(wàn)元、衛(wèi)生健康34萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保2萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)884萬(wàn)元、農(nóng)林水664.6萬(wàn)元、交通運(yùn)輸2萬(wàn)元、金融4萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等5萬(wàn)元、住房保障12萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)50萬(wàn)元；其他支出（上解支出）192.93萬(wàn)元。

　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為10萬(wàn)元，與上年預(yù)決算數(shù)持平。

　　二、新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2023年度 公共財(cái)政預(yù)算表（公開(kāi)表格附后）

　　第三部分  政府性基金預(yù)算

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入1000萬(wàn)元，全部要用于農(nóng)林水建設(shè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他。

　　第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

　　第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

　　詳見(jiàn)附表

　　第六部分  其他重要事項(xiàng)

　　一、地方政府債務(wù)情況：截止2022年12月31日止新開(kāi)鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。

　　二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2022年新開(kāi)鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1901.39萬(wàn)元，其中：基數(shù)補(bǔ)貼61.85萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)300.6萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬(wàn)元、體制補(bǔ)助22.38萬(wàn)元、財(cái)力轉(zhuǎn)移支付65.76、均衡性轉(zhuǎn)移支付1183.39萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.0萬(wàn)元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬(wàn)元，失地農(nóng)民補(bǔ)助7萬(wàn)元，其他收入84萬(wàn)元。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為10萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)5萬(wàn)元。2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10萬(wàn)元，與上年持平。

　　四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況：

　　1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

　　逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2023】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額4328.89萬(wàn)元。

　　2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

　　以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

　　第七部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

　�。ㄈ�）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。