2018年毛田鎮(zhèn)人民政府財政決算
編報說明
目錄
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度財政決算情況說明
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明
三、毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明
四、關于毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第二部分 毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政決算
一、 毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度財政決算情況說明
（一）毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明： 2018年鎮(zhèn)財政決算總收入2551.25萬元比上年決算增加403萬元，2018年鎮(zhèn)財政決算總支出2551.25萬元比上年決算增加403萬元。
（二）毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明：2018年公共財政決算收入共2551.25萬元。其中上級財政補助收入2344.2萬元占收入92％，地方公共財政收入207.05萬元占收入的8%。
（三）毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明： 2018年公共財政決算支出2551.25萬元，其中：一般公共服務919.71萬元 ，占比36.05%；國防支出4.00萬元，占比0.16%；公共安全23.00萬元，占比0.9%；教育9.00萬元，占比0.35%；文化體育與傳媒57.30萬元，占比2.25%；社會保障和就業(yè)支出308.78萬元，占比12.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出122.55萬元，占比4.8%；節(jié)能環(huán)保支出55.00萬元，占比2.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.00萬元，占比1.1%；農(nóng)林水事務894.21萬元，占比35.05%；交通運輸支出50.00萬元，占比1.96%；國土海洋氣象支出4.00萬元，占比0.16%；住房保障支出55.70萬元，占比2.18%；預備費20.00萬元，占比0.78%。
（四）關于毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費支出總額為19萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用10萬元、公務用車費9萬元（其中公務用車運行維護費9萬元、公務用車購置0萬元）。2018年三公經(jīng)費支出總額為19萬元比上年減少3萬元，原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年毛田鎮(zhèn)公務接待費10萬元，主要原因是毛田鎮(zhèn)是岳陽縣的水資源保護區(qū)和風景名勝區(qū)，來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多。公務用車9萬元主要用于公務用車的維護費用，鎮(zhèn)機關集鎮(zhèn)垃圾車、機關灑水車的維護及維修。
第二部分 毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2018年12月31日止，毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2018年毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財政補助收入共2344.2萬元，其中基數(shù)補貼115.72萬元、村級組織運轉經(jīng)費444.17萬元、稅改轉移支付131.65萬元、工資轉移支付69.93萬元、鐵山水資源保護92萬元、財力性轉移支付108.46萬元、增收獎4萬元、體制補助165.24萬元、均衡性轉移支付1082.78萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.9萬元、績效獎勵78.05萬元、其他收入48.3萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費支出總額為19萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用10萬元、公務用車費9萬元（其中公務用車運行維護費9萬元、公務用車購置0萬元。） 2018年三公經(jīng)費支出總額為19萬元比上年減少3萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2018年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2018年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2018】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額2551.25萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
