岳陽縣毛田鎮(zhèn)2021年政府財政決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣毛田鎮(zhèn)人民政府公共財政決算
一、2021年度公共財政決算情況說明
1、2021年度收入支出決算總體情況說明
2、2021年度收入決算情況說明
3、2021年度支出決算情況說明
4、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、2021年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構(gòu)設置情況
我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成
由政府機關(guān)、社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊構(gòu)成。本年決算為包含下級機構(gòu)的匯總公開說明。
第二部分 公共財政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財政決算情況說明
1、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說明：
2021年鎮(zhèn)財政決算總收入3021.49萬元比上年增加622.17萬元，2021年鎮(zhèn)財政決算總支出3021.49萬元比上年增加622.17萬元。原因為鐵山水資源保護增加92萬元，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加17.36萬元，稅收返還地減少144.29萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付增加131.65萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付增加1043.75萬元。
2、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度收入決算情況說明：
2021年公共財政決算收入共3021.49萬元。其中上級財政補助收入2796.49萬元占收入92.55％，地方公共財政收入225萬元占收入的7.45%。
3、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度支出決算情況說明：
2021年公共財政決算支出3021.49萬元，其中一般公共服務支出1396.58萬元占支出46.22％，國防支出4萬元占支出0.13%，公共安全支出24萬元占支出0.79％，教育支出30萬元占支出的0.99%，文化旅游體育與傳媒支出34.64萬元占支出1.15% ，社會保障和就業(yè)支出492.07萬元占支出16.29％，衛(wèi)生健康支出40.14萬元占支出1.33%，節(jié)能環(huán)保支出105萬元占3.48%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元占支出4.96%，農(nóng)林水支出525.17萬元占支出17.38%，交通運輸支出100萬元占3.31%，自然資源海洋氣象支出4萬元占支出0.13%，住房保障支出95.89萬占支出 3.17%，其他支出20萬元占支出0.66%。
4、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
①“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2021年三公經(jīng)費支出總額為19萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用10萬元、公務用車費9萬元。2021年三公經(jīng)費支出比上年減少1萬元，減少原因主要減少原因為灑水車專人負責，嚴格控制維修支出。
②“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2021年公務接待10萬元，主要用于接待用餐支出，公務用車車費9萬元，（其中公務用車運行維護費9萬元、公務用車購置0萬元）主要用于集鎮(zhèn)垃圾車、機關(guān)灑水車、“控建治違”執(zhí)法車的維護及維修。
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表（社會保險基金173.89萬元）
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
至2021年12月31日止，毛田鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
2021年毛田鎮(zhèn)上級財政補助收入共2796.49萬元，其中基數(shù)補貼115.72萬元，村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費483.17萬元、鐵山水資源保護92萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元，體制補助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1043.75萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.9萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助22.32萬元、核減計稅面積補助16.3萬元、合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助100萬元、鄉(xiāng)村振興301萬元、“六控一治”38萬元、其他收入27萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
2021年三公經(jīng)費支出總額為19萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用10萬元（接待批次268次，接待1344人）、公務用車費9萬元（其中公務用車運行維護費9萬元、公務用車購置0萬元）。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2021年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結(jié)合預算績效管理的要求，對預算資金開展績效目標申報管理，預算資金總額3021.49萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
