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岳陽縣張谷英鎮(zhèn)2019年政府財(cái)政預(yù)算公開
來源:張谷英鎮(zhèn)   2019-06-18 14:57
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岳陽縣張谷英2019年度政府財(cái)政預(yù)算公開

 目錄

第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、張谷英人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、預(yù)算績效工作開展情況:

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部98人、退休50人。

  三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成: 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我部門2019年度預(yù)算總收入3114.49 萬元,比2018年增加317.29萬元;本年預(yù)算總支出 3114.49萬元,比2018年增加317.29萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入3114.49萬元,其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2593.61萬元,地方公共財(cái)政預(yù)算收入539萬元。

3、支出預(yù)算情況。2019年度支出3114.49萬元,其中基本支出 3114.49萬元(工資福利支出 1138萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1642.49萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助334萬元)。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為38萬元,比2018年決算數(shù)減少 8萬元,下降 21%,比2018年預(yù)算數(shù)減少8萬元,下降21%。變化的原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。

5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級(jí)安排50萬元,其中:產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)20萬元、專項(xiàng)扶貧30萬元。

6、其他重要支出情況。

(1)公共安全支出增加。2019年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算91萬,比2018年增加50萬元,原因是張谷英集鎮(zhèn)加入警網(wǎng)天眼工程增加50萬元。   

(2)教育事務(wù)支出增加50萬元。2019年教育支出預(yù)算100萬元原因是按縣政府工作報(bào)告進(jìn)行張谷英鎮(zhèn)中心學(xué)校與延壽小學(xué)進(jìn)行置換,財(cái)政對教育投入加大。

二、張谷英人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明:2019年張谷英鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2593.61萬元,其中基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)343.79萬元、專項(xiàng)指標(biāo)773.29萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、增收獎(jiǎng)5萬元、體制補(bǔ)助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付818.28萬元、績效獎(jiǎng)勵(lì)36.72萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助17.28萬元、其他收入65萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為38萬元其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用18萬元、公務(wù)用車費(fèi)20萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。 2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為38萬元比上年減少8萬元,減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支,來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

四、預(yù)算績效工作開展情況:

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)),對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額3114.49萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 附件:岳陽縣張谷英鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算公開表.xls