岳陽縣2019年張谷英政府財政決算公開
目錄
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算情況說明
（一）張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明
（二）張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明
（三）張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明
（四）關于張谷鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
二、張谷英人民政府2019年度 公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部101人、退休50人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成： 由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政決算
一、張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算情況說明
（一）張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明： 2019年鎮(zhèn)財政決算總收入2907.4萬元比上年決算增加235萬元，增加原因是其他收入增加82萬元，財務性轉移支付增加153萬元。，2019年鎮(zhèn)財政決算總支出2907.4萬元比上年決算增加235萬元，支出原因是干部工資及津補貼增加。
（二）張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明 ：2019年公共財政決算收入共2907.4萬元。其中上級財政補助收入2381.4萬元占收入81.9％，地方公共財政收入526萬元占收入的18.1%，
（三）張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明： 2019年公共財政決算支出2907.4萬元，其中一般公共服務支出1050萬元占支出34.2％，國防支出4萬元占支出0.1%，公共安全支出41萬元占支出1.5％，教育支出50萬元占支出1.8％，文化體育與傳媒支出97萬元占支出3.5% ，社會保障和就業(yè)支出356.5萬元占支出12.7％，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85.9萬元占支出3％，節(jié)能環(huán)保支出80萬元占支出2.9％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出153萬元占支出5.5％，農林水支出653萬元占支出23.3％，交通運輸支出80萬元占支出2.9%，資源勘探信息等支出37萬元占支出1.3%，商業(yè)服務業(yè)等支出30萬元占支出1.1%，金融支出4萬元占支出0.1%，國土海洋氣象等支出31萬元占支出1.1%，住房保障支出103萬元占支出3.7%，其他支出30萬元占支出1.1 %，債務利息支出22萬元占支出0.8%。
（四）關于張谷鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明：
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經費支出總額為24萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用24萬元（公務接待540批次、3500人次）。2019年三公經費支出總額為24萬元比上年減少5萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴格按照中央八項規(guī)定來嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 2019年張谷英鎮(zhèn)公務接待費24萬元，主要原因是張谷英鎮(zhèn)是岳陽縣的風景名勝區(qū)，也是岳陽縣重點打造的旅游興縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，2019年榮獲湖南省十大特色旅游小鎮(zhèn)之一，上級文物保護及旅游開發(fā)調研的會議及活動較多。
二、張谷英人民政府2019年度 公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算情況
主要是大中型水庫移民后期扶持基金收入74萬元，支出74萬元用于基礎設施建設和經濟發(fā)展。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2019年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2019年張谷英鎮(zhèn)上級財政補助收入共2381.4萬元，其中基數(shù)補貼84.16萬元、村級組織運轉經費343.79萬元、專項指標390.88萬元、稅改轉移支付117.33萬元、工資轉移支付55.27萬元、財力性轉移支付135.99萬元、增收獎5萬元、體制補助138.1萬元、均衡性轉移支付910.28萬元、績效獎勵36.72萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助17.28萬元、其他收入143.2萬元。
三、“三公”經費決算執(zhí)行情況：2019年三公經費支出總額為46萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用24萬元（公務接待540批次、3500人次），2019年三公經費支出總額為24萬元比上年減少5萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴格按照中央八項規(guī)定來嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額2907.4萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
