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岳陽縣張谷英鎮(zhèn)2020年政府財政決算公開
來源:張谷英鎮(zhèn)   2021-08-27 09:47
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目錄

第一部分張谷英鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分公共財政決算

一、張谷英鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算情況說明

(一)張谷英鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說明

(二)張谷英鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說明

(三)張谷英鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說明

(四)關(guān)于張谷鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

二、張谷英人民政府2020年度公共財政決算表(公開表格附后)

第三部分政府性基金決算

第四部分國有資本經(jīng)營決算

第五部分社會保險基金決算情況

第六部分其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況

四、預(yù)算績效工作開展情況

第七部分名詞解釋

第一部分張谷英鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能:主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù)、著力改善民生,加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù),承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部98人、退休46人。

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成:由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分公共財政決算

一、張谷英鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算情況說明

(一)張谷英鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說明: 2020年鎮(zhèn)財政決算收支總計4228.47萬元比上年決算增加了1321.07萬元,主要是人員工資及人員績效增加及專項支出等增加。

(二)張谷英鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說明:2020年公共財政決算收入共3921.43萬元。其中上級財政補助收入3409.43萬元占收入86.9%,地方公共財政收入512萬元占收入的13.1%。

(三)張谷英鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說明: 2020年公共財政決算支出4220萬元,其中一般公共服務(wù)支出1285萬元占支出30.5%,國防支出4萬元占支出0.09%,公共安全支出34萬元占支出0.8%,教育支出50萬元占支出1.1%,文化體育與傳媒支出101萬元占支出2.4% ,社會保障和就業(yè)支出597萬元占支出14.1%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66萬元占支出1.6%,節(jié)能環(huán)保支出90萬元占支出2.1%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出540萬元占支出12.8%,農(nóng)林水支出844萬元占支出20%,交通運輸支出100萬元占支出2.4%,資源勘探信息等支出50萬元占支出1.2%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出191萬元占支出4.5%,金融支出4萬元占支出0.09%,國土海洋氣象等支出5萬元占支出1%,住房保障支出209萬元占支出5%,其他支出50萬元占支出1.2 %。

(四)關(guān)于張谷鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:

(1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2020年三公經(jīng)費支出總額為34萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用18萬元(接待批次510批次、接待人次4500人次)、公務(wù)用車費16萬元(其中公務(wù)用車運行維護費16萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。2020年三公經(jīng)費中公務(wù)接待費支出總額為18萬元比上年減少6萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支,來客嚴格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。公務(wù)用車增加16萬元,主要是鎮(zhèn)新增垃圾轉(zhuǎn)運車一臺,灑水車一臺。

(2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2020年張谷英鎮(zhèn)公務(wù)接待費18萬元,主要原因是張谷英鎮(zhèn)是湖南省十大文旅特色小鎮(zhèn)之一,上級調(diào)研及考察人員較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多,公務(wù)用車16萬元主要用于公務(wù)用車的維護費用,鎮(zhèn)機關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、灑水車、機關(guān)消防車的維護及維修。

二、張谷英人民政府2020年度公共財政決算表(公開表格附后)

第三部分政府性基金決算情況

主要是大中型水庫移民后期扶持基金收入620萬元,支出620萬元用于大中型水庫移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展。

第四部分國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況:至2020年12月31日止,張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2020年張谷英鎮(zhèn)上級財政補助收入共3409.43萬元,其中基數(shù)補貼84.16萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費357.79萬元、專項指標1237.38萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、體制補助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1055.73萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助17.28萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.4萬元、其他收入207萬元。

三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況:2020年三公經(jīng)費支出總額為34萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用18萬元(接待批次510批次、接待人次4500人次)、公務(wù)用車費16萬元(其中公務(wù)用車運行維護費16萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。2020年三公經(jīng)費中公務(wù)接待費支出總額為18萬元比上年減少6萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支,來客嚴格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。公務(wù)用車增加16萬元,主要是鎮(zhèn)新增垃圾轉(zhuǎn)運車一臺,灑水車一臺。

四、預(yù)算績效工作開展情況

1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2020年度縣級預(yù)算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2020】1號),對預(yù)算資金開展績效目標申報管理,資金總額4228.47萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

岳陽縣張谷英鎮(zhèn)2020年政府財政決算公開.xlsx