岳陽縣張谷英鎮(zhèn)2023年政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、張谷英鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說明
�。ㄒ唬⿵埞扔㈡�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
�。ǘ⿵埞扔㈡�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明
�。ㄈ⿵埞扔㈡�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明
（四）張谷英鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、張谷英鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌鎮(zhèn)黨建，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。(二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。落實(shí)本鎮(zhèn)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，促進(jìn)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)本鎮(zhèn)企業(yè)。(三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。(四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。(五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。(六)監(jiān)督執(zhí)法管理。依法承擔(dān)本鎮(zhèn)行政審批、政務(wù)服務(wù)和各類行政執(zhí)法工作，建立鎮(zhèn)權(quán)力清單、責(zé)任清單和服務(wù)清單，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員本鎮(zhèn)各類單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為發(fā)展服務(wù)。(八)保障村民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè)，健全村(居)民自治平臺(tái)，組織駐鎮(zhèn)單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。(九)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：（一）張谷英鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、紀(jì)檢辦公室、武裝部。（二）張谷英鎮(zhèn)人民政府下設(shè)事業(yè)單位：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：張谷英鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括張谷英鎮(zhèn)人民政府本級(jí)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、張谷英鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說明
�。ㄒ唬⿵埞扔㈡�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)8888.07萬元,比上年減少1208.72萬元，減少原因主要是因?yàn)閲?yán)控非生產(chǎn)性開支、項(xiàng)目支出和村級(jí)撥款等減少。
�。ǘ⿵埞扔㈡�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明 ：2023年公共財(cái)政決算收入共8125.71萬元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入7708.38萬元占收入94.86％，地方公共財(cái)政收入417.33萬元占收入的5.14%。
�。ㄈ⿵埞扔㈡�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財(cái)政決算支出8167.14萬元，其中一般公共服務(wù)支出993.99萬元占支出12.17％，國(guó)防支出13.61萬元占支出0.17%，公共安全支出42.89萬元占支出0.53％，教育支出36萬元占支出0.44％，文化旅游體育與傳媒支出37.68萬元占支出0.46％，社會(huì)保障和就業(yè)支出366.53萬元占支出4.49％，衛(wèi)生健康支出85.23萬元占支出1.04％，節(jié)能環(huán)保支出12.57萬元占支出0.15％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出519.22萬元占支出6.36％，農(nóng)林水支出1382.04萬元占支出16.92％，交通運(yùn)輸支出175.08萬元占支出2.14％，自然資源海洋氣象等支出支出2萬元占支出0.02％，住房保障支出117.9萬元占支出1.14％，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32.58萬元占支出0.4％，其他支出4349.82萬元占支出53.26％。
�。ㄋ模╆P(guān)于張谷英鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為29.69萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用14.53萬元、公務(wù)用車15.16萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置15.16萬元）。較2022年三公經(jīng)費(fèi)增加14.39萬元，其中公務(wù)用車增加支出15.16萬元，主要原因是根據(jù)上級(jí)部門要求，采購執(zhí)法用車一臺(tái)；公務(wù)接待開支減少0.77萬元，主要原因是本年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2023年張谷英鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)14.53萬元，本年共接待485批次，3633人次。公務(wù)用車費(fèi)15.16萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置15.16萬元），本單位公務(wù)執(zhí)法車輛一臺(tái)。
二、張谷英鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入82萬元，支出82萬元。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2023年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年張谷英鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共7708.38萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)429.07萬元、專項(xiàng)指標(biāo)1346.34萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、體制補(bǔ)助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1213.41萬元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.4萬元、合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)補(bǔ)助50萬元，其他收入4135.31萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為29.69萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用14.53萬元（接待批次485次，接待人數(shù)3633人）、公務(wù)用車費(fèi)15.16萬元。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為29.69萬元，較2022年三公經(jīng)費(fèi)增加14.39萬元，其中公務(wù)用車增加支出15.16萬元，主要原因是根據(jù)上級(jí)部門要求，采購執(zhí)法用車一臺(tái)；公務(wù)接待開支減少0.77萬元，主要原因是本年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過程中，結(jié)合決算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額8888.07萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
