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岳陽(yáng)縣2021年中洲鄉(xiāng)政府財(cái)政決算公開(kāi)

目錄

第一部分  中洲鄉(xiāng)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成 

第二部分  公共財(cái)政決算

一、中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明

（一）中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度收入決算情況說(shuō)明

（三）中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

二、中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）

第三部  分政府性基金決算

第四部  分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

第五部  分社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

第六部  分其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

第七部分  名詞解釋

第八部分 2021年中洲鄉(xiāng)政府決算表

1、 一般公共財(cái)政收支決算總表

2、一般公共財(cái)政收入決算表

3、一般公共財(cái)政支出決算表

4、一般公共預(yù)算基本支出決算表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目公開(kāi)表

7、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

8、政府性基金收入決算表

9、政府性基金支出決算表

10、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

11、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表

12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表

13、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表

14、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表

15、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表

16、“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總表

岳陽(yáng)縣2021年中洲鄉(xiāng)政府財(cái)政決算公開(kāi)

第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況 

一、主要職能：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。 

三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。 

第二部分 公共財(cái)政決算

一、中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明

（一）中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明：2021年部門(mén)決算收支總計(jì)2092萬(wàn)元比上年決算增加285.02萬(wàn)元，2021年部門(mén)決算總支出2092萬(wàn)元比上年決算增加285.02萬(wàn)元。決算數(shù)增加是因?yàn)闅浽�、改廁、空心方�?xiàng)目的支出增加。

（二）關(guān)于中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度收入決算情況說(shuō)明：2021年公共財(cái)政決算收入共2092萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1617萬(wàn)元占收入89.5％，地方公共財(cái)政收入221萬(wàn)元占收入的10.5%.

（三）關(guān)于中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度支出決算情況說(shuō)明：2021年公共財(cái)政決算支出2092萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1019萬(wàn)元占支出48.7％，國(guó)防支出5萬(wàn)元占支出0.23%，公共安全支出40萬(wàn)元占支出1.9％，教育支出12萬(wàn)元占支出0.6％，文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元占支出1.9% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出255萬(wàn)元占支出12.2％，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50萬(wàn)元占支出2.4％，節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元占支出0.1％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出56萬(wàn)元占支出2.7％，農(nóng)林水支出483萬(wàn)元占支出23.1％，交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元占支出1%，資源勘探信息等支出4萬(wàn)元占支出0.2%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8萬(wàn)元占支出0.4%，國(guó)土海洋氣象等支出6萬(wàn)元占支出0.3%，住房保障支出20萬(wàn)元占支出1.%,其他預(yù)備費(fèi)等支出4萬(wàn)元占支出0.2%。

（四）關(guān)于中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為12萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)6萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元）。2021年三公經(jīng)費(fèi)決算支出總額為12萬(wàn)元與年初預(yù)算數(shù)一致。2021年三公經(jīng)費(fèi)決算支出總額為12萬(wàn)元與上年決算數(shù)一致。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2021年中洲鄉(xiāng)公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，主要原因是中洲鄉(xiāng)是岳陽(yáng)縣的湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，來(lái)客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多；公務(wù)用車(chē)6萬(wàn)元主要用于防汛抗旱巡視及政策宣傳車(chē)的調(diào)用。 

（五）2021年度扶貧資金安排情況：全鄉(xiāng)撥付扶貧資金20萬(wàn)元。

二、中洲鄉(xiāng)人民政府2021年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

第五部分  社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見(jiàn)附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

至2021年12月31日止，中洲鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

2021年中洲鄉(xiāng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1617萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼48.88萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)214萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付100.85萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付30.13萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付71.63萬(wàn)元、體制補(bǔ)助56.83萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付1052.66萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.8萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助9.72萬(wàn)元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付30.5萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為12萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用0.32萬(wàn)元（接待批次 3次、接待80人）、公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元四、扶貧資金安排情況：2021年度全鄉(xiāng)用于扶貧資金撥付20萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2021年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2020】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理。

2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分 名詞解釋 

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。