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中洲鄉(xiāng)2023年財(cái)政預(yù)算公開
來源:中洲鄉(xiāng)   2023-01-10 14:34
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  岳陽縣中洲鄉(xiāng)2023年度政府財(cái)政預(yù)算公開

   

 

第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

5、2023年財(cái)政鄉(xiāng)村資金預(yù)算安排情況

二、人民政府2023年度公共財(cái)政決預(yù)表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金預(yù)算

第四部分  國有資本經(jīng)營預(yù)算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況:

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第八部分 2023年中洲鄉(xiāng)政府決算表

1、一般公共財(cái)政收支預(yù)算總表

2、一般公共財(cái)政收入預(yù)算表

3、一般公共財(cái)政支出預(yù)算表

4、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、政府一般債務(wù)限額和余額情況預(yù)算表

7、政府性基金收入預(yù)算表

8、政府性基金支出預(yù)算表

9、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

10、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況預(yù)算表

11、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

12、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

13、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表

14、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表

15、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部83人、退休33人。

三、鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成: 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我鄉(xiāng)2023年度預(yù)算收支總計(jì)2796.39萬元,比2022年增加98.19萬元,變化原因主要人員增資及績(jī)效工資增加及稅收收入增長。

2、收入預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2023年度收入2796.39萬元,其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2466.39萬元,地方公共財(cái)政預(yù)算收入330.00萬元。

3、支出預(yù)算情況。2023年度一般公共服務(wù)支出1375.6萬元,國防支出3萬元,公共安全支出30萬元,教育支出20萬元,文化體育與傳媒支出30萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出273萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110萬元,節(jié)能環(huán)保支出25萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出135萬元, 農(nóng)林水支出526.6萬元,交通運(yùn)輸支出36萬元,資源勘探信息等支出5萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11萬元,國土海洋氣象等支出7萬元,住房保障支出98.8萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出20萬元,其他支出()91.39萬元。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為3.8萬元,2022預(yù)算數(shù)持平。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出的增長。

5、2023年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況:鄉(xiāng)本級(jí)安排20萬元,其中:產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)20萬元。

二、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財(cái)政決預(yù)表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分  社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況:至20221231日止,中洲鄉(xiāng)政府無債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明:2023年中洲鄉(xiāng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2466.39萬元。其中村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)237萬元、專項(xiàng)指標(biāo)轉(zhuǎn)移支付963.26萬元、基數(shù)補(bǔ)貼48.88萬元,農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付100.85萬元,工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付30.13萬元,財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付71.63萬元、體制補(bǔ)助56.83萬元、均衡性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付883.79萬元縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金轉(zhuǎn)移支付1.8萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付9.72萬元、其他收入轉(zhuǎn)移支付30.5萬元。

三、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.8萬元其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用3.8萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。

四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況:

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【20231號(hào)),對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額2698.2萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)三位一體的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

岳陽縣中洲鄉(xiāng)2023年預(yù)算公開.xls