岳陽縣長湖鄉(xiāng)2019年度政府財(cái)政預(yù)算公開
目 錄
第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第八部分 2019年長湖鄉(xiāng)政府預(yù)算表
1、一般公共財(cái)政收支預(yù)算總表
2、一般公共財(cái)政收入預(yù)算表
3、一般公共財(cái)政支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算本級基本支出預(yù)算表
5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表
6、政府一般債務(wù)限額和余額情況表
7、政府性基金收入預(yù)算表
8、政府性基金支出預(yù)算表
9、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表
10、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
11、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
12、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
13、社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
14、社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
15、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表
第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，在職干部69人、退休39人。
三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鄉(xiāng)2019年度預(yù)算總收入1645.92萬元，比2018年增加67萬元；本年預(yù)算總支出 1645.92萬元，比2018年增加67萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。
2、收入預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2019年度收入1645.92萬元，其中：上級財(cái)政補(bǔ)助收入1360.92萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入285萬元。
3、支出預(yù)算情況。2019年度支出1645.92萬元，其中基本支出1645.92萬元（工資福利支出 658萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出863.92萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助124萬元）。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為20萬元，比2018年決算數(shù)增加4萬元，增加20%，比2018年預(yù)算數(shù)增加4萬元，增加20%。變化的原因主要是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年項(xiàng)目建設(shè)增加，招待費(fèi)及公務(wù)用車費(fèi)支出增長。
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鄉(xiāng)本級安排55萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)25萬元、專項(xiàng)扶貧30萬元。
6、其他重要支出情況。
（1）一般公共服務(wù)支出增加。2019年度鄉(xiāng)一般公共服務(wù)支出預(yù)算622.8萬，比2018年增加26.8萬元，原因是長湖鄉(xiāng)人員增加，行政運(yùn)行及辦公費(fèi)用等增加。
（2）公共安全支出增加。2019年度鄉(xiāng)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算78萬，比2018年增加10萬元，原因是長湖鄉(xiāng)綜治民調(diào)及掃黑除惡等費(fèi)用增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出增加。2019年度鄉(xiāng)社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算214萬，比2018年增加12.5萬元，原因是長湖鄉(xiāng)民政救濟(jì)、危房改造及扶貧困難救濟(jì)等增加。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。2019年度鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算103萬，比2018年增加3萬元，原因是長湖鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。
（5）農(nóng)林水支出增加。2019年度鄉(xiāng)農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算512.7萬，比2018年增加4.7萬元，原因是長湖鄉(xiāng)農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。
二、長湖鄉(xiāng)人民政府2019年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2019年12月31日止，長湖鄉(xiāng)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年長湖鄉(xiāng)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共1360.92萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)244.33萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元、工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬元、增收獎(jiǎng)5萬元、體制補(bǔ)助97.49萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付718萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助11.88萬元、其他收入42萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為20萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用8萬元、公務(wù)用車費(fèi)12萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為20萬元比上年增加4萬元，增加原因是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年項(xiàng)目建設(shè)增大，招待費(fèi)及公務(wù)用車費(fèi)支出增長。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額1645.92萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
