目 錄
第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鄉(xiāng)財政預算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2020年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2020年財政扶貧資金預算安排情況
二、人民政府2020年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預算
第四部分 國有資本經營預算
第五部分 社會保險基金預算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及4個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部65人、退休39人。
三、鄉(xiāng)財政預算單位構成： 由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。本年預算為包含下級機構的匯總公開說明。
第二部分 公共財政預算
一、2020年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鄉(xiāng)2020年度預算收支總計1555.38萬元，比2019年增加115萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。
2、收入預算情況。我鄉(xiāng)2020年度收入1555.38萬元，其中：上級財政補助收入1251.38萬元，地方公共財政預算收入304萬元。
3、支出預算情況。2020年度支出1555.38萬元，其中基本支出1555.38萬元（工資福利支出 368萬元、機關商品和服務支出1083萬元、對個人和家庭的補助104.38萬元）。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我2020年度“三公”經費支出合計為12萬元，比2019年決算數減少4萬元，減少25%，比2019年預算數減少4萬元，減少25%。變化的原因主要是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年以保運轉、保工資、保平衡為主，壓縮“三公”經費支出的增長。
5、2020年財政扶貧資金預算安排情況：鄉(xiāng)本級安排30萬元，其中：產業(yè)扶貧獎補20萬元、專項扶貧10萬元。
二、長湖鄉(xiāng)人民政府2020年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金預算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2019年12月31日止，長湖鄉(xiāng)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2020年長湖鄉(xiāng)上級財政補助收入共1251.38萬元，其中上級專項轉移支付244.33萬元（村級組織運轉244.33萬元）；一般性轉移支付1007.05 萬元（基數補貼56.61萬元，稅改轉移支付71.92萬元，工資財力轉移支付31.78萬元，財力性轉移支付79.91 萬元，體制補助97.49萬元 ，均衡性轉轉移支付590.00 萬元，績效獎勵45.00萬元，縣財政負擔醫(yī)保金2.00 萬元，村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助11.7萬元，其他收入20.64萬元 ）。
三、“三公”經費預算情況：2020年三公經費支出總額為12萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用6萬元、公務用車費6萬元（其中公務用車運行維護費6萬元、公務用車購置0萬元）。2020年三公經費預算總額為12萬元比上年減少4萬元，減少原因是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年以保運轉、保工資、保平衡為主，壓縮“三公”經費支出的增長。四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2020年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2020】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額1555.38萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
第八部分
