關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的
報(bào) 告
（長湖鄉(xiāng)第七屆人民代表大會第二次會議）
財(cái)政所長 徐季冬
各位代表：
我受長湖鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請予以審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鄉(xiāng)財(cái)政工作在上級主管部門及鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞年初確定的財(cái)政工作目標(biāo)，拓寬理財(cái)思路，深化財(cái)政改革，保持了財(cái)政收入快速增長的良好勢頭。通過全鄉(xiāng)上下共同努力，我們較好地完成了全年預(yù)算收支任務(wù)。
（一）全年財(cái)政收入完成情況
全年完成一般公共預(yù)算本級收入1705.6萬元,為預(yù)算數(shù)的100.24%。其中：
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入261.9萬元。
2、上級財(cái)政補(bǔ)助收入1443.7萬元。
（二）全年財(cái)政支出完成情況
2021年全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出1634萬元，為預(yù)算數(shù)的103.16%。
其中：一般公共服務(wù)支出734萬元,國防支出3萬元,公共安全支出26萬元,教育支出10萬元,文化體育與傳媒支出24萬元,社會保障和就業(yè)支出98萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出128萬元,農(nóng)林水支出521萬元,金融支出9萬元，國土海洋氣象等支出5萬元,住房保障支出56萬元。收支平穩(wěn)，略有結(jié)余。
回顧2021年的財(cái)政工作，我鄉(xiāng)面對經(jīng)濟(jì)下行、疫情反彈等困難和挑戰(zhàn)，迎難而上，共克時(shí)艱，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中提質(zhì)。為實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以服務(wù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展為中心，具體做了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）抓好收入管理，提高財(cái)政保障能力。
始終以保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長為己任，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了更好的財(cái)力保障。圍繞全年稅收目標(biāo)任務(wù)，協(xié)助稅務(wù)部門依法加強(qiáng)稅收征管，挖掘各項(xiàng)收入增收潛力，做到應(yīng)收盡收。2021年全年稅收任務(wù)430萬元，截止2021年12月31日，我鄉(xiāng)共計(jì)完成稅收收入533萬元，其中：普通增值稅376萬元，四大行業(yè)改征增值稅157萬，占全年任務(wù)數(shù)的123.85%，超額完成全年稅收目標(biāo)任務(wù)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生福祉。
一是保障基本支出。牢固樹立過“緊日子”思想，壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事，牢牢守住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”底線。二是助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，財(cái)政支出向“三農(nóng)”傾斜。三是著力改善民生。堅(jiān)持有保有壓、集中財(cái)力保障重點(diǎn)原則，把保障民生投入放在更加突出的位置，著重加強(qiáng)民生工程資金籌集，扎實(shí)推進(jìn)保障和改善民生各項(xiàng)工作。
（三）加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效益。
一是預(yù)算管理一體化系統(tǒng)順利上線運(yùn)行，形成了覆蓋全面、業(yè)務(wù)協(xié)同、上下貫通、開放共享的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展格局。二是強(qiáng)化預(yù)算編制與執(zhí)行銜接。落實(shí)好財(cái)政信息公開，提高預(yù)算約束力和透明度，提升財(cái)政資源配置效率，做到積極穩(wěn)妥、量入為出，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益。
（四）加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作。
一是舉辦村級財(cái)務(wù)培訓(xùn)班，對各村報(bào)賬員、財(cái)務(wù)審批人、村監(jiān)督委員會主任等開展系統(tǒng)的財(cái)政業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范村級財(cái)務(wù)管理，構(gòu)建責(zé)任體系，提高村級財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。二是按縣三資管理辦要求，成立鄉(xiāng)項(xiàng)目辦，進(jìn)一步加強(qiáng)村級項(xiàng)目庫建設(shè)，完善項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目執(zhí)行。
各位代表：2021年預(yù)算執(zhí)行情況良好，但是相對于改革新要求和新形勢仍然面臨一些困難和不足，因受經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)等影響，我鄉(xiāng)在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等剛性需求與財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然突出；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高；防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨。面對這些問題，我們將集中人力、物力、財(cái)力，多方培植財(cái)源，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善各項(xiàng)制度，努力增收節(jié)支，廣泛聽取各位代表的意見和建議，積極采取有效措施，力求圓滿完成新一年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以中央省市縣各級經(jīng)濟(jì)會議為指針，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，積極實(shí)行預(yù)算管理一體化，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)。積極增收創(chuàng)收，量入為出，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平穩(wěn)，確保全鄉(xiāng)社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
根據(jù)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年實(shí)際情況分析，2022年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃的方案（草案）如下；
一、2022年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃
2022年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃為1786.18萬元，比上年增加80.58萬元，增長4.73%。其中：
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入293萬元。
2、上級財(cái)政補(bǔ)助收入1493.18萬元。
二、2022年財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃
根據(jù)以上收入計(jì)劃，按照全口徑預(yù)算管理要求，財(cái)政支出重點(diǎn)保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保平衡。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，2022年公共財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃為1786.18萬元，增長1.5%，年度收支平衡。
其中：一般公共服務(wù)支出809萬元，國防支出3萬元，公共安全支出24萬元，教育支出10萬元，文化體育與傳媒支出16萬元，社會保障和就業(yè)支出104萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元，農(nóng)林水支出479萬元，金融支出5萬元，國土海洋氣象等支出3萬元，住房保障支出68萬元，預(yù)備費(fèi)支出15萬元，上解支出102.18萬元。
2022年是黨的二十大召開之年，是落實(shí)好鄉(xiāng)村振興關(guān)鍵之年，做好2022年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。要切實(shí)完成好今年的財(cái)政工作任務(wù)，確保2022年收支目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)縣委經(jīng)濟(jì)工作會議和全縣財(cái)政工作會議精神，2022年我們重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）加強(qiáng)收入征管，著力培育優(yōu)質(zhì)稅源。
一是圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步完善協(xié)稅護(hù)稅長效機(jī)制，對重點(diǎn)稅源企業(yè)持續(xù)開展協(xié)稅護(hù)稅專項(xiàng)行動，密切關(guān)注收入進(jìn)度，挖掘各項(xiàng)收入增收潛力，做到應(yīng)收盡收。二是加大引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)和重點(diǎn)項(xiàng)目力度，積極爭取鄉(xiāng)友回鄉(xiāng)投資興業(yè)，培育新興財(cái)源和后續(xù)財(cái)源。加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)在建項(xiàng)目盡快達(dá)產(chǎn)見效，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。
(二）優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政保障能力。
一是堅(jiān)持量入為出，從嚴(yán)從緊管理財(cái)政資金支出，降低“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。二是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，持續(xù)落實(shí)政府過緊日子要求，切實(shí)兜牢保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的“三�！必�(cái)政工作底線，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，確保收支平衡。
（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益。
一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理一體化制度，提高資金運(yùn)行效率和使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，編制政府采購預(yù)算，規(guī)范政府采購行為。機(jī)關(guān)部門要大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”工作，貸物、服務(wù)、工程項(xiàng)目必須通過電子賣場或政府采購管理系統(tǒng)進(jìn)行購買。二是嚴(yán)格加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“村賬鄉(xiāng)代管”“雙簽一審”、村務(wù)公開制度，全面實(shí)施村級項(xiàng)目庫管理制度，凡沒有資金來源的村組項(xiàng)目建設(shè)一律不得實(shí)施，確保農(nóng)村財(cái)務(wù)安全規(guī)范運(yùn)行。三是加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控管理，規(guī)范財(cái)政業(yè)務(wù)、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，增強(qiáng)財(cái)政工作實(shí)效。
（四）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政資金績效。
一是深化預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。實(shí)施全口徑財(cái)政預(yù)算管理，統(tǒng)一預(yù)算編制范圍、標(biāo)準(zhǔn)和管理要求，用好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實(shí)施預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，按照統(tǒng)一的程序、規(guī)范進(jìn)行操作，推進(jìn)預(yù)算管理信息化、規(guī)范化、制度化，確保預(yù)算管理一體化系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。二是深化績效管理，提高績效管理效率。全面貫徹預(yù)算績效管理要求，在預(yù)算績效目標(biāo)編制全覆蓋的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算績效全過程管理和結(jié)果運(yùn)用，進(jìn)一步提高資金效益。
（五）加強(qiáng)債務(wù)管控，嚴(yán)禁新增債務(wù)。
2022年中央將嚴(yán)肅整治隱性債務(wù)等問題，對審計(jì)、監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的化債不實(shí)、新增隱性債務(wù)等問題，要問責(zé)一批，以儆效尤。省紀(jì)委也將對違規(guī)舉債、虛假化債開展專項(xiàng)監(jiān)督，鄉(xiāng)村兩級要高度重視。要堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，堅(jiān)持量力而行搞建設(shè)，堅(jiān)決避免“負(fù)債不負(fù)責(zé)”顧前不顧后”。要完善政府投資項(xiàng)目管理制度和監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)禁舉債實(shí)施項(xiàng)目。要有序化解存量債務(wù)，統(tǒng)籌各類資金資源，確保按進(jìn)度完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。要加強(qiáng)監(jiān)督核查，嚴(yán)禁虛假化債和數(shù)字化債。
（六）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政服務(wù)水平。
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)規(guī)章制度，著力提高財(cái)政干部執(zhí)行力。二是加強(qiáng)財(cái)政干部作風(fēng)建設(shè)，提高財(cái)政干部廉潔從政和依法理財(cái)?shù)哪芰�；三是加�?qiáng)基礎(chǔ)管理工作，引導(dǎo)財(cái)政干部樹立精益求精、一絲不茍的工作意識，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。
各位代表，做好2022年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，但我們堅(jiān)信，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在各位代表和全鄉(xiāng)人民的大力支持下，振奮精神、與時(shí)俱進(jìn)、科學(xué)理財(cái)，一定能夠圓滿完成2022年財(cái)政工作任務(wù)，為長湖鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
