目錄
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2019年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況
5、2019年財政扶貧資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2019年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。
二、機構設置情況：新墻鎮(zhèn)人民政府下設五個二級機構，分別為：衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和本鎮(zhèn)范圍內稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
第二部分 公共財政預算
一、2019年度公共財政預算情況說明
1、年度收支預算情況。我鎮(zhèn)2019年度預算總收入2748.64 萬元，比2018年增加50萬元；本年預算總支出 2688.97 萬元，比2018年減少了9.67萬元；結余了59.67萬元，變化原因主要是壓縮非生產(chǎn)性開支。 。
2、年度收入預算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入2748.64萬元，其中：上級財政補助收入1932.14萬元；地方公共預算收入816.5萬元。 變化原因主要是人員增資及績效工資增加。
3、年度支出預算情況。我鎮(zhèn)2019年度支出 2688.97萬元，其中基本支出 2688.97萬元（工資福利支出1149.23萬元、商品和服務支出1201.54萬元、對個人和家庭的補助338.2萬元）。變化原因主要是非生產(chǎn)性開支壓縮。 。
4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我鎮(zhèn)2019年度“三公”經(jīng)費支出合計為54萬元，比2018年決算數(shù)減少10萬元，下降 16%，比2018年預算數(shù)減少15萬元，下降23%。變化的原因主要是嚴格落實招待費等標準嚴控非生產(chǎn)支出。
5、2019年財政扶貧資金預算安排情況：鎮(zhèn)本級安排45萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎補30萬元，專項扶貧獎補15萬元。
6、其他重要事項。
公共安全支出增加。2019年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費預算51萬，比2018年減少10萬元，原因是新墻鎮(zhèn)人民政府進一步加強維穩(wěn)工作壓縮經(jīng)費10萬元。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2019年12月31日止，本鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2019年本鎮(zhèn)上級財政補助收入共2748.64萬元，其中基數(shù)補貼58.66萬元、村級組織運轉經(jīng)費221.65萬元、專項指標75.8萬元、稅改轉移支付61.77萬元、工資轉移支付47.24萬元、財力性轉移支付64.77萬元、增收獎7萬元、體制補助21.9萬元、均衡性轉移支付713.12萬元、縣財政負擔醫(yī)保金2.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助12.42萬元、其他收入50萬元。
三、“三公”經(jīng)費預算情況：2019年三公經(jīng)費支出總額為54萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用38萬元、公務用車費16萬元（其中公務用車運行維護費16萬元、公務用車購置0萬元）。 2019年三公經(jīng)費預算總額為54萬元比上年減少8萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額2688.97萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
