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新墻鎮(zhèn)2018年政府財(cái)政決算公開(kāi)
來(lái)源:新墻鎮(zhèn)   2019-08-23 16:59
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目錄

第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政決算

一、2018年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明

(1)2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

(2)2018年度收入決算情況說(shuō)明

(3)2018年度支出決算情況說(shuō)明

(4)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

二、2018年度公共財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能 為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。 三、財(cái)政決算單位構(gòu)成由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政決算

一、新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明

(一)關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明: 2018年財(cái)政決算總收入2698.64萬(wàn)元比上年決算增加158.5萬(wàn)元,2018年財(cái)政決算總支出2698.64萬(wàn)元比上年決算增加158.5萬(wàn)元。

(二)關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說(shuō)明 :2018年公共財(cái)政決算收入共2698.64萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1932.14萬(wàn)元占收入71.6%,地方公共財(cái)政收入766.5萬(wàn)元占收入的28.4%。

(三)關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說(shuō)明: 2018年公共財(cái)政決算支出2698.64萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出773.59萬(wàn)元占支出28.7%,國(guó)防支出5萬(wàn)元占支出0.2%,公共安全支出60.67萬(wàn)元占支出2.2%,教育支出19.6萬(wàn)元占支出0.7%,文化體育與傳媒支出39.14萬(wàn)元占支出1.5% ,社會(huì)保障和就業(yè)支出296.33萬(wàn)元占支出11%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.77萬(wàn)元占支出3.5%,節(jié)能環(huán)保支出4萬(wàn)元占支出0.1%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出536.13萬(wàn)元占支出19.9%,農(nóng)林水支出583.53萬(wàn)元占支出21.6%,交通運(yùn)輸支出6萬(wàn)元占支出0.2%,資源勘探信息等支出11萬(wàn)元占支出0.4%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬(wàn)元占支出0.1%,住房保障支出65.88萬(wàn)元占支出2.4%,預(yù)備費(fèi)20萬(wàn)元占支出1%,其他支出100萬(wàn)元占支出3.7%,債務(wù)利息支出80萬(wàn)元占支出3%。

(四)關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為64萬(wàn)元與年初預(yù)算數(shù)一致。 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為64萬(wàn)元比上年減少5萬(wàn)元,減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支,來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

(2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2018年新墻鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)43萬(wàn)元,主要原因是新墻鎮(zhèn)是交通便利,城鎮(zhèn)建設(shè)加快,來(lái)往客人較多,公務(wù)用車(chē)21萬(wàn)元主要用于公務(wù)用車(chē)的維護(hù)費(fèi)用,鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車(chē)、機(jī)關(guān)巡邏車(chē)的維護(hù)及維修。

二、新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)

第三部分 政府性基金決算

無(wú)政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入與支出。第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見(jiàn)附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

至2018年12月31日止,新墻鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

2018年新墻鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1932.14萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)221.65萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)75.8萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬(wàn)元、增收獎(jiǎng)7萬(wàn)元、體制補(bǔ)助21.9萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付713.12萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助12.42萬(wàn)元、其他收入50萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況:2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為54萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用38萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)16萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。) 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為54萬(wàn)元比上年減少5萬(wàn)元,減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支,來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

三、2018年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級(jí)安排53萬(wàn)元,其中:產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)23萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)30萬(wàn)元。

四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2018年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號(hào)),對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額2698,97萬(wàn)元。

2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分 名詞解釋

一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

附件: 岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)2018年政府財(cái)政決算公開(kāi).xls