目錄
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、2018年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
（1）2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（2）2018年度收入決算情況說(shuō)明
（3）2018年度支出決算情況說(shuō)明
（4）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、2018年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。 三、財(cái)政決算單位構(gòu)成由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
（一）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明： 2018年財(cái)政決算總收入2698.64萬(wàn)元比上年決算增加158.5萬(wàn)元，2018年財(cái)政決算總支出2698.64萬(wàn)元比上年決算增加158.5萬(wàn)元。
（二）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說(shuō)明 ：2018年公共財(cái)政決算收入共2698.64萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1932.14萬(wàn)元占收入71.6％，地方公共財(cái)政收入766.5萬(wàn)元占收入的28.4%。
（三）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說(shuō)明： 2018年公共財(cái)政決算支出2698.64萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出773.59萬(wàn)元占支出28.7％，國(guó)防支出5萬(wàn)元占支出0.2%，公共安全支出60.67萬(wàn)元占支出2.2％，教育支出19.6萬(wàn)元占支出0.7％，文化體育與傳媒支出39.14萬(wàn)元占支出1.5% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出296.33萬(wàn)元占支出11％，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.77萬(wàn)元占支出3.5％，節(jié)能環(huán)保支出4萬(wàn)元占支出0.1％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出536.13萬(wàn)元占支出19.9％，農(nóng)林水支出583.53萬(wàn)元占支出21.6％，交通運(yùn)輸支出6萬(wàn)元占支出0.2%，資源勘探信息等支出11萬(wàn)元占支出0.4%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬(wàn)元占支出0.1%，住房保障支出65.88萬(wàn)元占支出2.4%，預(yù)備費(fèi)20萬(wàn)元占支出1%，其他支出100萬(wàn)元占支出3.7%，債務(wù)利息支出80萬(wàn)元占支出3%。
（四）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為64萬(wàn)元與年初預(yù)算數(shù)一致。 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為64萬(wàn)元比上年減少5萬(wàn)元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2018年新墻鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)43萬(wàn)元，主要原因是新墻鎮(zhèn)是交通便利，城鎮(zhèn)建設(shè)加快，來(lái)往客人較多，公務(wù)用車(chē)21萬(wàn)元主要用于公務(wù)用車(chē)的維護(hù)費(fèi)用，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車(chē)、機(jī)關(guān)巡邏車(chē)的維護(hù)及維修。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
無(wú)政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入與支出。第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
至2018年12月31日止，新墻鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
2018年新墻鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1932.14萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)221.65萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)75.8萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬(wàn)元、增收獎(jiǎng)7萬(wàn)元、體制補(bǔ)助21.9萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付713.12萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助12.42萬(wàn)元、其他收入50萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為54萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用38萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)16萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。） 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為54萬(wàn)元比上年減少5萬(wàn)元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
三、2018年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排53萬(wàn)元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)23萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)30萬(wàn)元。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2018年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2698,97萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
