第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2023年財政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2023年度 公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會保險基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況：新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)四個二級機構(gòu)，分別為：公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站。
三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明
1、年度收支預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算收支總計3012.65萬元，比2022年增加171.04萬元；變化原因:①、收入增加是由于公共財政預(yù)算收入及其他收入有所增加；②、支出增加是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治及移風(fēng)易俗投入加大。 。
2、年度收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入3012.65萬元，其中：上級財政補助收入2024.15萬元；地方公共財政預(yù)算收入988.5萬元。
3、年度支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度支出 3000.02萬元，其中一般公共服務(wù)支出1316.68萬元，國防支出5萬元，公共安全支出51萬元，教育支出19.6萬元，文化體育支出4萬元，社會保障和就業(yè)支出177.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出842.93萬元，農(nóng)林水支出439.41萬元，交通運輸支出13萬元，金融支出4萬元，自然資源海洋氣象支出6萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2萬元，住房保障支出70.9萬元，預(yù)備費支出20萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。
4、年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度“三公”經(jīng)費支出合計為20萬元，比上年減少，原因主要是嚴格落實招待費等標(biāo)準(zhǔn)嚴控非生產(chǎn)支出。
5、2023年財政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排303.25萬元，其中：大面人居環(huán)境整治253萬元，移風(fēng)易俗經(jīng)費42.25萬元，專項獎補8萬元。
6、其他重要事項。
公共安全支出減少。2023年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費預(yù)算51萬，比2022年增加31萬元，原因是鎮(zhèn)人民政府加大了消防安全、治安巡邏及信訪維穩(wěn)工作投入。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入320萬，其中國有土地使用權(quán)出讓收入300萬，污水處理費收入20萬。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金支出320萬，其中城市公用事業(yè)附加支出300萬，專項支出20萬。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，本鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年本鎮(zhèn)上級財政補助收入共2024.15萬元，其中基數(shù)補貼58.66萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費269.35萬元、專項指標(biāo)75.8萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、體制補助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1002.26萬元、縣財政負擔(dān)醫(yī)保金2.4萬元、其他收入420萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費支出總額為20萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用(包含部門站所接待費)14萬元、公務(wù)用車費(包含部門站所公務(wù)用車費)6萬元（其中公務(wù)用車運行維護費6萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。 2023年三公經(jīng)費預(yù)算總額為20萬元比上年減少，原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2023年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2023年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額3332.65萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
�。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋馔瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
岳陽縣新墻鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算公開表 - 副本.xls