第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新墻鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┬聣︽�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）新墻鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說(shuō)明
�。ㄈ┬聣︽�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說(shuō)明
（四）新墻鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：主要職能 ：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)五個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為：政府機(jī)關(guān)、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新墻鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
（一）新墻鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說(shuō)明： 2023年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)12801.69萬(wàn)元，比上年增加3134.09萬(wàn)元，增加原因農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
�。ǘ┬聣︽�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說(shuō)明 ：2023年公共財(cái)政決算收入共12801.69萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入11316.49萬(wàn)元占收入88.4％，地方公共財(cái)政收入1485.2萬(wàn)元占收入的11.6%。
�。ㄈ┬聣︽�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說(shuō)明： 2023年公共財(cái)政決算支出12801.69萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1316.68萬(wàn)元占支出10.29％，國(guó)防支出5萬(wàn)元占支出0.03％，公共安全支出51萬(wàn)元占支出0.3％,教育支出19.6萬(wàn)元占支出0.2％，文化旅游體育與傳媒支出4萬(wàn)元占支出0.03％,社會(huì)保障和就業(yè)支出177.5萬(wàn)元占支出1.39％,衛(wèi)生健康支出21萬(wàn)元占支出0.16％,節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元占支出0.02％,城鄉(xiāng)社區(qū)支出842.93萬(wàn)元占支出6.58％,農(nóng)林水支出439.41萬(wàn)元占支出3.43％,交通運(yùn)輸支出13萬(wàn)元占支出0.1％，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬(wàn)元占支出0.02％,自然資源海洋氣象支出6萬(wàn)元占支出0.05％,住房保障支出70.9萬(wàn)元占支出0.55％,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬(wàn)元占支出0.2％,其他支出584.28萬(wàn)元占支出4.56％，轉(zhuǎn)移性支出9217.39萬(wàn)元占支出72％。
�。ㄋ模╆P(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明：
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.83萬(wàn)元其中：公務(wù)接待費(fèi)用3.83萬(wàn)元。較2022年三公經(jīng)費(fèi)無(wú)增加0.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)無(wú)，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，租用的綜治辦巡邏車(chē)運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待開(kāi)支與上年增加0.5萬(wàn)元，主要原因接待任務(wù)有所增加，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2023年新墻鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)3.83萬(wàn)元，本年共接待126批次，1165人次。公務(wù)用車(chē)費(fèi)0元，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
1、政府性基金收入決算情況說(shuō)明。2023年政府性基金收入800.21萬(wàn)元其中： 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入800.21萬(wàn)元；
2、政府性基金支出決算情況說(shuō)明。2023年政府性基金支出800.21萬(wàn)元其中：城市建設(shè)支出300萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出500.21萬(wàn)元。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算情況說(shuō)明。2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2萬(wàn)元其中： 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2萬(wàn)元。
2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算情況說(shuō)明。2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出2萬(wàn)元其中： 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2萬(wàn)元。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2023年12月31日止，新墻鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2023年新墻鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共11316.49萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)274.35萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)9217.39萬(wàn)元，稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬(wàn)元、體制補(bǔ)助21.9萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1021.06萬(wàn)元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬(wàn)元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)35.8萬(wàn)元，其他收入40萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.83萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、公務(wù)接待費(fèi)用3.83萬(wàn)元（接待批次126次，接待人數(shù)1165 人）、公務(wù)用車(chē)費(fèi)0元。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.83萬(wàn)元，較2022年三公經(jīng)費(fèi)增加0.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)增加（減少）支出0元；公務(wù)接待開(kāi)支增加0.5萬(wàn)元，主要原因是接待任務(wù)有所增加，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過(guò)程中，結(jié)合決算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額 12801.69萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
新墻鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算公開(kāi)表格.xls
岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc