目錄
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算情況說明
（1）柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說明
（2）柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說明
（3）柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說明
（4）柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休35人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、 柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算情況說明
（一）柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說明： 2020年鎮(zhèn)財政決算收入、支出總計2866.21萬元,比上年決算減少801.83萬元，增加原因是上級專項指標減少，調(diào)出了部分人員。
（二）柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說明 ：2020年公共財政決算收入共2866.21萬元。其中上級財政補助收入2520.98萬元占收入90％，地方公共財政收入345.23萬元占收入的12%。
（三）柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說明： 2020年公共財政決算支出2866.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1536萬元，占比54%；國防支出3萬元，占比0.1%；公共安全支出23萬元，占比0.8%；教育支出18萬元，占比0.6%；文化體育與傳媒支出40萬元，占比1.4%；社會保障和就業(yè)支出201.03萬元，占比7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.65萬元，占比3.3%；節(jié)能環(huán)保30萬元，占比1.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28萬元，占比0.96%；農(nóng)林水支出740.84萬元，占比25.7%；交通運輸支出30萬元，占比1.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)3萬元，占比0.1%；國土海洋氣象4萬元，占比0.14%；住房保障89.69萬元，占比3.1%；預(yù)備費20萬元，占比0.6%。
（四）柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2020年三公經(jīng)費支出總額為14.5萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用5萬元、公務(wù)用車費9.5萬元（其中公務(wù)用車運行維護費9.5萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2020年三公經(jīng)費支出總額為14.5萬元比上年減少24.5萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務(wù)消費制度一律在機關(guān)食堂用餐。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2020年柏祥鎮(zhèn)公務(wù)接待費5萬元，主要用于接待上級檢查、協(xié)調(diào)來客。公務(wù)用車9.5萬元主要用于集中行動租車費用、無害化處理用車的維護費用。
二、 柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況:至2020年12月31日止，柏祥鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2020年柏祥鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財政補助收入共2520.98萬元，其中基數(shù)補貼44.94萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費229.44萬元、專項指標1214.24萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬元、工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬元、體制補助81.28萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付751.11萬元、縣財政負擔醫(yī)保金2.2萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助10.44萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2020年三公經(jīng)費支出總額為14.5萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用5萬元（接待批次150次、接待1250人）、公務(wù)用車費9.5萬元（其中公務(wù)用車運行維護費9.5萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、決算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共決算、政府性基金決算、社會保險基金決算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政決算編制的過程中，結(jié)合決算績效管理的要求。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
岳陽縣柏祥鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效自評報告.docx