岳陽縣柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度
政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分公共財(cái)政決算
一、柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財(cái)政決算情況說明
（1）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說明
（2）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度收入決算情況說明
（3）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度支出決算情況說明
（4）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
第四部分國有資本經(jīng)營決算
第五部分社會保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分名詞解釋
第一部分柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，在職干部78人、退休35人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、財(cái)稅經(jīng)營管理所、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、敬老院組成。
第二部分公共財(cái)政決算
一、柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說明： 2021年鎮(zhèn)財(cái)政決算收入、支出總計(jì)2547.88萬元,比上年決算減少318.33萬元，增加原因是上級專項(xiàng)指標(biāo)減少，調(diào)出了部分人員。
（二）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度收入決算情況說明：2021年公共財(cái)政決算收入共2547.88萬元。其中上級財(cái)政補(bǔ)助收入1787.3萬元占收入70％，地方公共財(cái)政收入313.68萬元占收入的12%，上年結(jié)余446.9萬元占收入18%。
（三）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度支出決算情況說明： 2021年公共財(cái)政決算支出2547.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1536萬元，占比60%；國防支出3萬元，占比0.1%；公共安全支出20萬元，占比0.8%；教育支出10萬元，占比0.4%；文化體育與傳媒支出5萬元，占比0.2%；社會保障和就業(yè)支出201.03萬元，占比7.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10萬元，占比0.4%；節(jié)能環(huán)保30萬元，占比1.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占比3.9%；農(nóng)林水支出577.85萬元，占比22.8%；交通運(yùn)輸支出5萬元，占比0.2%；住房保障50萬元，占比2%。
（四）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為1.71萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用1.71萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元。2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為1.71萬元比上年減少12.79萬元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度一律在機(jī)關(guān)食堂用餐。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2021年柏祥鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元，主要用于接待上級檢查、協(xié)調(diào)來客。
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2021年12月31日止，柏祥鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2021年柏祥鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共1787.3萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼44.94萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)248.88萬元、專項(xiàng)指標(biāo)461.12萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬元、工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬元、體制補(bǔ)助81.28萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付674.55萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.2萬元、其他收入87萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為1.71萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用1.71萬元（接待批次90次、接待520人）、公務(wù)用車費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、決算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共決算、政府性基金決算、社會保險(xiǎn)基金決算的所有資金和項(xiàng)目。2021年元月我們在進(jìn)行財(cái)政決算編制的過程中，結(jié)合決算績效管理的要求。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
