目 錄
第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2020年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況
5、2020年財政扶貧資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2020年度 公共財政預算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預算
第四部分 國有資本經(jīng)營預算
第五部分 社會保險基金預算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府性債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
為轄區(qū)內村人、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況
我單位包含政府機關及4個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休36人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政預算
一、2020年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2020年度預算總收入1333.78萬元，比2019年預算增加11.78萬元；本年預算總支出1333.78萬元，比2019年預算增加11.78萬元。變化原因主要是人員經(jīng)費支出增加。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入1333.78萬元，其中：上級財政補助收入1080.78萬元，地方公共財政預算收入253萬元。變化原因主要是人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出增加。
3、支出預算情況。2020年度支出1333.78萬元，其中工資福利支出687萬元，商品和服務支出385.26萬元、對個人和家庭的補助68萬元，村級運轉經(jīng)費193.52萬元。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。2020年度“三公”經(jīng)費支出合計為5萬元，與2019年預算數(shù)持平，其原因為嚴格落實招待費標準嚴控非生產(chǎn)性支出。
5、財政扶貧資金預算安排情況：2020年是脫貧攻堅年，我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排資金，主要用于自然村基礎設施建設36萬元。
相關扶貧政策辦法：⑴《岳陽縣脫貧攻堅鞏固提升工作方案（2019-2020年）》中實施“雙基”建設提升工程，①全面完善農(nóng)村綜合服務平臺建設。②加快推進基礎設施建設。加快建成外通內聯(lián)、通村暢鄉(xiāng)、客車到村、全安便捷的交通運輸網(wǎng)絡。⑵統(tǒng)籌脫貧攻堅與實施鄉(xiāng)村振興占略。認真落實《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》，持續(xù)改善貧困村和非貧困村人口的發(fā)展條件，增強“造血”功能，不斷鞏固脫貧攻堅成果。
6、其他重要支出情況。
（1）2020年度一般公共服務支出預算519.9萬元，比2019年預算增加32.9萬元，原因是行政運行及辦公費用等增加。
（2）2020年度公共安全支出經(jīng)費預算17萬元，比2019年預算減少3萬元，原因是綜治民調及掃黑除惡等費用減少。
（3）2020年度文化體育與傳媒經(jīng)費預算2萬元，比2019年預算減少12萬元。原因是原廣播站工作人員納入機關管理。
（4）2020年度社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費預算196.79萬元，比2019年預算減少72.21萬元，原因主要是2019年離退休人員工資預算在內。
（5）2020年度農(nóng)林水支出經(jīng)費預算332.52萬元，比2019年預算增加20.52萬元，原因是2020年是脫貧攻堅之年，減少非生產(chǎn)性支出，增加農(nóng)林水基礎設施建設投入。
二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政預算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金預算情況
詳見附表（2020年社會保險基金總數(shù)是140.86萬元）
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
至2019年12月31日止，楊林街鎮(zhèn)政府無政府性債務。
二、上級轉移支付情況說明
2020年楊林街鎮(zhèn)上級財政補助收入共1323.78萬元，其中村級組織運轉經(jīng)費193.52萬元、稅改轉移支付64.33萬元、工資轉移支付38.3萬元、體制補助240.9萬元、均衡性轉移支付543.73萬元、稅收返還243萬元；其他收入10萬元。
三、“三公”經(jīng)費預算情況
2020年三公經(jīng)費支出總額為5萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用5萬元、公務用車費0萬元鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，我們對預算資金開展績效目標申報管理，預算績效目標資金總額1333.78萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
