岳陽縣公田鎮(zhèn)2018度政府財政決算公開
目錄
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況說明
一、單位主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣公田鎮(zhèn)2018年財政決算情況說明
一、2018年財政收入決算情況說明
二、2018年支出決算情況說明
三、關(guān)于本鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、公田鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、扶貧資金安排情況
五、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況 說明
一、單位主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機關(guān)及6個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部117人、退休63人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、民政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、水務(wù)工作站、公田鎮(zhèn)自來水廠構(gòu)成。
第二部分 岳陽縣公田鎮(zhèn)2018年財政決算情況說明
一、2018年財政收入決算情況說明
2018年我鎮(zhèn)共獲得一般公共預(yù)算財政總收入2299.81萬元，占年初預(yù)算數(shù)的111.88%，較上年增加44.17萬元。2018年超預(yù)算原因為年終共獲得本級財政稅收返還收入350.4萬元。
2018年我鎮(zhèn)共獲得一般公共預(yù)算財政總收入2299.81萬元，其中：地方公共財政預(yù)算收入350.4萬元。2018我鎮(zhèn)共完成稅收任務(wù)644萬元，占年初任務(wù)數(shù)的238.52%，年終共獲得本級財政稅收返還收入350.4萬元，占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的129.78%，同比上年增長84.9萬元；上級財政一般公共服務(wù)收入1949.41萬元，占年初預(yù)算數(shù)的102%。原體制基數(shù)補助收入80.27萬元；占年初預(yù)算數(shù)的100%；村級組織轉(zhuǎn)移支付收入345.13萬元；占年初預(yù)算數(shù)的100%；農(nóng)村稅費改革補助收入97.94萬元；占年初預(yù)算數(shù)的100%；調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助收入61.80萬元；占年初預(yù)算數(shù)的100%；均衡性財力保障性轉(zhuǎn)移支付補助收入1048.25萬元；占年初預(yù)算數(shù)的100%；體制補助收入123.12萬元，占年初預(yù)算算的100%；其他財政性補助收入192.9萬元,占年初預(yù)算數(shù)的115.15%（主要增加在縣級政府對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村合并后的一次性獎勵資金和納入年度財政預(yù)算基數(shù)管理的優(yōu)惠用電補償資金與村干部參加養(yǎng)老保險補助資金等）。
二、2018年支出決算情況說明
2018年我鎮(zhèn)實現(xiàn)一般公共預(yù)算財政總支出2299.81萬元，為年初預(yù)算數(shù)的112.45%，同比增長12.45%。實現(xiàn)了財政年度收支平衡的目標。
2018年我鎮(zhèn)財政總支出按功能科目分類主要體現(xiàn)在：
1、一般公共服務(wù)支出1008萬元，占年初預(yù)算數(shù)的112.43%。
2、國防支出4.88萬元，占年初預(yù)算數(shù)的162.6%。
3、文化體育與傳媒支出68萬元，占年初預(yù)算數(shù)的102%。
4、社會保障和就業(yè)支出275萬元，占年初預(yù)算數(shù)的112.46%。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26萬元，占年初預(yù)算數(shù)的100%。
6、節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出72萬元，占年初預(yù)算數(shù)的100%。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出108萬元，占年初預(yù)算數(shù)的82.4%。
8、農(nóng)林水事務(wù)支出649萬元（含村級轉(zhuǎn)移支付支出325萬元），占年初預(yù)算數(shù)的105.36%。
9、資源勘探信息等事務(wù)支出10萬元，占年初預(yù)算數(shù)的17.5%。
10、住房保障支出46萬元，占年初預(yù)算數(shù)的100%。
11、債務(wù)還本支出33萬元，占年初預(yù)算數(shù)的120%。
三、關(guān)于本鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費支出總額為13元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用13萬元、公務(wù)用車費0萬元（其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2018年三公經(jīng)費支出總額為13萬元與上年持平。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年本鎮(zhèn)公務(wù)接待費13萬元。
四、公田鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
至2018年12月31日止，本鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
2018年本鎮(zhèn)上級財政補助收入共1949.41萬元，其中基數(shù)補貼80.27萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費345.13萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付97.94萬元、工資轉(zhuǎn)移支付61.8萬元、鐵山水資源保護32萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付131.3萬元、增收獎5.5萬元、體制補助123.12萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付916.95萬元、績效獎勵5.4萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.8萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助16.2萬元、其他收入130萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費支出總額為13萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用13萬元、公務(wù)用車費0萬元（其中公務(wù)用車運行維護費22萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2018年三公經(jīng)費支出總額為13萬元與上年持平。
四、2018年度公田鎮(zhèn)扶貧資金執(zhí)行情況為25萬元，主要用于貧困村村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25萬元，
第四部分、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2018年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2018年度縣級預(yù)算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2018】1號），對預(yù)算資金開展績效目標申報管理，，資金總額2815萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第五部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
岳陽縣公田鎮(zhèn)2018年政府財政決算公開.xls