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岳陽縣筻口鎮(zhèn)2020年度政府財政預(yù)算公開
來源:筻口鎮(zhèn)   2020-05-14 10:20
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目錄

第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分公共財政預(yù)算

一、2020年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

5、2020年財政扶貧資金預(yù)算安排情況

二、筻口人民政府2020年度公共財政決預(yù)表(公開表格附后)

第三部分政府性基金決算

第四部分國有資本經(jīng)營決算

第五部分社會保險基金決算情況

第六部分其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

四、預(yù)算績效工作開展情況:

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分專業(yè)名詞解釋

第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能:為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部169人、退休60人。

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成:由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分公共財政預(yù)算

一、2020年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2020年度預(yù)算總收入3021.13萬元,比2019年增加80.16萬元;本年預(yù)算總支出 3021.13萬元,比2019年增加80.16萬元。變化原因主要是筻口鎮(zhèn)是果濃小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作支出,人員增資及績效工資增加支出。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入3018.16萬元,其中:上級財政補助收入2307.96萬元,地方公共財政預(yù)算收入710.2萬元。

3、支出預(yù)算情況。2020年度支出3021.13萬元,其中機關(guān)工資福利支出 1119.13萬元、機關(guān)商品和服務(wù)支出1580萬元,對個人和家庭補助322萬元。

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2020年度“三公”經(jīng)費支出合計為26萬元。比2019年決算數(shù)持平。

5、2020年財政扶貧資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級安排20萬元。

二、筻口人民政府2020年度公共財政決預(yù)表(公開表格附后)

第三部分政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況:至2020年12月31日止,筻口鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2020年筻口鎮(zhèn)上級財政補助收入共2307.96萬元,其中基數(shù)補貼74.86萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費305.79萬元、專項指標(biāo)687.83萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付104.36萬元、工資轉(zhuǎn)移支付49.16萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付120.96萬元、增收獎5.42萬元、體制補助122.84萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付727.85萬元、績效獎勵32.67萬元、縣財政負擔(dān)醫(yī)保金3.02萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助15.38萬元、其他收入57.82萬元。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況:2020年三公經(jīng)費支出總額為26萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用18萬元,公務(wù)用車費8萬元。

四、預(yù)算績效工作開展情況:

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2020年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2020】1號),對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理,資金總額3021.13萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分專業(yè)名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

岳陽縣筻口鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算公開表.xls