岳陽縣筻口鎮(zhèn)
2023年政府財政決算公開
目錄
第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
（一）筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
（二）筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明
�。ㄈ嗫阪�(zhèn)鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明
�。ㄋ模嗫阪�(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及6個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行政府會計制度，在職干部152人、退休89人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成： 由政府機關、政務（便民）服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、水務工作站、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站構成。
第二部分 公共財政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬嗫阪�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財政決算收支總計8589.75萬元,比上年增加4437.71萬元，增加原因是單位往來資金。
�。ǘ嗫阪�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明 ：2023年公共財政決算收入共8589.75萬元。其中上級財政補助收入7909.81萬元占收入92.08％，地方公共財政收入679.94萬元占收入的7.92%。
�。ㄈ嗫阪�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財政決算支出8589.75萬元，其中一般公共服務支出1995.83萬元占支出23.24％，國防支出6萬元占支出0.07%，公共安全支出13萬元占支出0.15％,教育支出30萬元占支出0.35 %，文化旅游體育與傳媒支出6.18萬元占支出 0.07%，社會保障和就業(yè)支出180.66萬元占支出2.1%，衛(wèi)生健康支出69.82萬元占支出0.81%，節(jié)能環(huán)保支出6萬元占支出0.07%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.69萬元占支出1.57%，農(nóng)林水支出1519.17萬元占支出17.69%，交通運輸支出50萬元占支出0.58%，商業(yè)服務業(yè)等支出77.7萬元占支出0.9%，金融支出4萬元占支出0.05%，自然資源與海洋氣象等支出8萬元占支出0.09%，住房保障支出88.19萬元占支出1.03%，災害防治及應急管理支出12.56萬元占支出0.15%，其它支出4387.95萬元占支出51.08%。
�。ㄋ模╆P于筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費支出總額為14萬元其中：因公出國（境）費用6萬元、公務接待費用8萬元、公務用車6萬元（其中公務用車6萬元，）。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年我們在進行財政決算過程中，結合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2023年度縣級決算績效目標管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標申報管理，資金總額8589.75萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
