岳陽縣2018年榮家灣政府財政決算公開
目錄
第一部分榮家灣人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、2018年度公共財政決算情況說明
（1）2018年度收入支出決算總體情況說明
（2）2018年度收入決算情況說明
（3）2018年度支出決算情況說明
（4）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、2018年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第八部分 2018年榮家灣鎮(zhèn)政府決算表
1、 一般公共財政收支決算總表
2、一般公共財政收入決算表
3、一般公共財政支出決算表
4、一般公共預算基本支出決算表
5、一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表
6、政府一般債務限額和余額情況決算表
7、政府性基金收入決算表
8、政府性基金支出決算表
9、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表
10、政府專項債務限額和余額情況決算表
11、國有資本經(jīng)營收入決算表
12、國有資本經(jīng)營支出決算表
13、社會保險基金收入決算表
14、社會保險基金支出決算表
15、“三公”經(jīng)費決算匯總表
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部294人、退休139人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、住建和規(guī)劃服務站、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分公共財政決算
一、榮家鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算情況說明
（一）關于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明： 2018年鎮(zhèn)財政決算總收入8226.67萬元比上年決算增加220萬元，2018年鎮(zhèn)財政決算總支出8226.67萬元比上年決算增加220萬元。
（二）關于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明：2018年公共財政決算收入共8226.67萬元。其中上級財政補助收入6302.92萬元占收入76％，地方公共財政收入1923.75萬元占收入的24%。
三、關于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明： 2018年公共財政決算支出8226.67萬元，其中一般公共服務支出2559.52萬元占支出31.1％，國防支出7萬元占支出0.08%，公共安全支出276萬元占支出3.3％，教育支出60萬元占支出0.73％，文化體育與傳媒支出34萬元占支出0.04% ，社會保障和就業(yè)支出1083.28萬元占支出13.2％，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出314.48萬元占支出3.8％，節(jié)能環(huán)保支出1723.07萬元占支出20.9％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出383.8萬元占支出4.6％，農(nóng)林水支出1372.96萬元占支出16.7％，交通運輸支出8萬元占支出0.09%，資源勘探信息等支出5萬元占支出0.06%，商業(yè)服務業(yè)等支出7萬元占支出0.08%，國土海洋氣象等支出6萬元占支出0.07%，預備費支出226萬元占支出2.7%，其他支出160.56萬元占支出1.1 %。
四、關于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費支出總額為37萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用14萬元、公務用車費20萬元（其中公務用車運行維護費20萬元、公務用車購置0萬元。） 2018年三公經(jīng)費支出總額為34萬元比上年減少8萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年榮家灣鎮(zhèn)公務接待費34萬元，主要原因是榮家灣鎮(zhèn)是岳陽縣縣城，來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，公務用車20萬元主要用于公務用車的維護費用，鎮(zhèn)機關集鎮(zhèn)垃圾車、機關消防車的維護及維修。
二、榮家灣人民政府2018年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
詳見附表
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本年無國有資本經(jīng)營決算
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、 地方政府債務情況:至2018年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2018年榮家灣鎮(zhèn)上級財政補助收入共6302.922萬元，其中基數(shù)補貼169.97萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費811.55萬元、專項指標2410.7萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬元、增收獎8萬元、體制補助149.22萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1876.09萬元縣財政負擔醫(yī)保金6.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助30.78萬元、其他收入351.4萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費支出總額為34萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用14萬元、公務用車費20萬元（其中公務用車運行維護費20萬元、公務用車購置0萬元。） 2018年三公經(jīng)費支出總額為34萬元比上年減少8萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2018年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2018年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2018】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額8226.67萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
第八部分 附表： 
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2018年政府財政決算公開.xls