岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2019年度政府財政預算公開
目錄
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2019年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況
5、2019年財政扶貧資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2019年度 公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第八部分 2019年榮家灣鎮(zhèn)政府預算表
1、 一般公共財政收支預算總表
2、 一般公共財政收入預算表
3、 一般公共財政支出預算表
4、 一般公共預算本級基本支出預算表
5、 一般公共預算稅收返還和轉移支付表
6、 政府一般債務限額和余額情況表
7、 政府性基金收入預算表
8、 政府性基金支出預算表
9、 政府性基金轉移支付表
10、 政府專項債務限額和余額情況表
11、 國有資本經(jīng)營收入預算表
12、 國有資本經(jīng)營支出預算表
13、 社會保險基金收入預算表
14、 社會保險基金支出預算表
15、 “三公”經(jīng)費預算匯總表
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能：為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部294人、退休137人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、住建和規(guī)劃服務站、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分公共財政預算
一、2019年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2019年度預算總收入8519.46萬元，比2018年增加292.79萬元；本年預算總支出8519.46萬元，比2018年增加292.79萬元。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入8519.46萬元，其中：上級財政補助收入3991.9萬元。變化原因主要是人員增資及績效工資增加。 。
3、支出預算情況。2019年度支出8519.46萬元，其中基本支出8519.46萬元（工資福利支出4427.46萬元、商品和服務支出3153萬元、對個人和家庭的補助939萬元）。變化原因主要是日常公用經(jīng)費增加，
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我鎮(zhèn)2019年度“三公”經(jīng)費支出合計為34萬元，比2018年決算數(shù)減少3萬元，下降9%，比2018年預算數(shù)減少5萬元，下降15%。變化的原因主要是嚴格落實招待費標準嚴控非生產(chǎn)支出。
5、2019年財政扶貧資金預算安排情況：鎮(zhèn)本級安排102萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎補40萬元、專項扶貧62萬元。
6、其他重要支出情況。
（1）一般公共服務支出增加。2019年度鎮(zhèn)一般公共服務支出經(jīng)費預算2715.41萬，比2018年增加155.89萬元，原因是榮家灣鎮(zhèn)公職人員有所增加、調資及創(chuàng)全國文明縣城。
（2）農林水支出增加141.61萬元。2019年度鎮(zhèn)農林水支出經(jīng)費預算1514.37萬，比2018年增加141.61萬元，原因是榮家灣鎮(zhèn)加大了對農村基礎設施建設投入。
(3)2019年財政扶貧資金預算安排情況：鎮(zhèn)本級安排102萬元，其中產(chǎn)業(yè)扶貧獎補資金90萬元，專項扶貧資金12萬元
二、榮家灣人民政府2019年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
詳見附表。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、 地方政府債務情況：至2019年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無債務
二、上級轉移支付情況說明：2019年榮家灣鎮(zhèn)上級財政補助收入共3991.94萬元，其中基數(shù)補貼169.97萬元、村級組織運轉經(jīng)費811.55萬元、稅改轉移支付208.42萬元、工資轉移支付113.49萬元、財力性轉移支付166.9萬元、增收獎8萬元、體制補助149.22萬元、均衡性轉移支付1876.09萬元、績效獎勵99.72萬元、縣財政負擔醫(yī)保金6.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助30.78萬元、其他收入351.4萬元。
三、“三公”經(jīng)費預算情況：2019年三公經(jīng)費支出總額為34萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用14萬元、公務用車費20萬元（其中公務用車運行維護費20萬元、公務用車購置0萬元。） 2019年三公經(jīng)費預算總額為34萬元比上年減少3萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額8519.46萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分專業(yè)名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第八部分 附表：
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2019年財政預算公開表.xls