岳陽縣2021年榮家灣政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分榮家灣人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、2021年度公共財(cái)政決算情況說明
（1）2021年度收入支出決算總體情況說明
（2）2021年度收入決算情況說明
（3）2021年度支出決算情況說明
（4）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、2021年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能：發(fā)行具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，諸如編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部275人、退休143人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、住建和規(guī)劃服務(wù)站、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、榮家鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說明：2021年鎮(zhèn)財(cái)政收支總計(jì)15727.23萬元，比上年決算增加6152.81萬元。增加的主要原因?qū)ｍ?xiàng)指標(biāo)增多，專項(xiàng)指標(biāo)比2020年增加5756.69萬元。
（二）關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2021年度收入決算情況說明：2021年公共財(cái)政決算收入共15727.23萬元。其中上級財(cái)政補(bǔ)助收入12997.48萬元，占收入82.6%,；地方公共財(cái)政收入2729.75萬元，占收入的17.4%。
三、關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2021年度支出決算情況說明：2021年公共財(cái)政決算支出15727.23萬元，其中一般公共服務(wù)支出4484.25萬元占支出28.51%，國防支出19.5萬元占支出0.12%，公共安全支出322.84萬元占支出2.05％，教育支出413.9萬元占支出2.63％，文化體育與傳媒支出65.8萬元占支出0.42% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出1762.28萬元占支出11.21%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出594.75萬元占支出3.78%，節(jié)能環(huán)保支出1235.6萬元占支出7.85％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588.04萬元占支出10.1％，農(nóng)林水支出4412.65萬元占支出28.06％，交通運(yùn)輸支出313萬元占支出1.99%，資源勘探信息等支出59.3萬元占支出0.38%，商業(yè)服務(wù)等支出4.21萬元占支出0.03%，國土海洋氣象等支出6萬元占支出0.04%，住房保障支出252.84萬元站支出1.61%，其他支出192.27萬元占支出1.22 %。
四、關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為35萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用15萬元、公務(wù)用車費(fèi)20萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為35萬元比上年增加1萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2020年榮家灣鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)15萬元，主要原因是榮家灣鎮(zhèn)是岳陽縣縣城，公務(wù)接待較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，公務(wù)用車20萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)消防車的維護(hù)及維修。
二、榮家灣人民政府2021年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本年無國有資本經(jīng)營決算
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、 地方政府債務(wù)情況:至2021年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2021年榮家灣鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共12997.48萬元，其中村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)988.33萬元、專項(xiàng)指標(biāo)8284.17萬元、基數(shù)補(bǔ)貼169.97萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬元、體制補(bǔ)助149.22萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付2559.18萬元,縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬元、其他收入351.4萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為35萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用15萬元（接待批次為375次，接待人數(shù)為400人）、公務(wù)用車費(fèi)20萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元、公務(wù)用車購置0萬元。）2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為35萬元比上年增加1萬元。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2020年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額15727.23萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
